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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000299
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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08016.015447/2023-11
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Objeto
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VALOR EMPENHADO COM PROPÓSITO DE FOMENTAR O APARELHAMENTO DE ITENS DESTINADOS A EDUCAÇÃO NAS PRISÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DESPACHO 1027 (30249387), ARP 62/2024. PROCESSO 08016.015447/2023-11.
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Informações Complementares
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20032605000552023 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.460.838,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.460.838,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000299
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015447/2023-11
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31/12/2024
|
31/12/2024
|
1.460.838,00
|
1
|
1.460.838,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2024NE000299
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DP99921BPMA - MODERNIZACAO APARELHAMENTO DO S.PENITENCIARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.460.838,00
|
1.460.838,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27.226
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
57640.00
|
|
27.224
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
51352.00
|
|
27.228
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
49256.00
|
|
27.222
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
199120.00
|
|
27.229
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
5240.00
|
|
27.223
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
61832.00
|
|
27.225
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
53448.00
|
|
27.221
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
47160.00
|
|
27.227
|
2025-02-24
|
08016.015447/2023-11
|
2025-08-07
|
35632.00
|
|
34.743
|
2025-10-22
|
08016.015447/2023-11
|
2026-01-08
|
152492.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEVISOR
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791
|
1138
|
900158.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
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535
|
1048
|
560680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.276.761-**
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FREDERICO MARINHO DOS SANTO
|
Fiscal Titular
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|
***.375.351-**
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CARLOS RODRIGO MARTINS DIAS
|
Gestor
|
|
***.035.231-**
|
PAULO HENRIQUE DE PAULA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.241.161-**
|
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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