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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160222 - 5. B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160222 - 5. B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000195
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.887.010/0001-30 - RMDL ETIQUETAS EMBORRACHADOS LTDA
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Processo
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64154.003026/2025-03
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Objeto
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ATD DESP COM AQS DE BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS, CONF PART REQ 407 DO COS-MI/ 5º B SUP, DE 24ABR25. PROC ORIGEM PE: 00018/2023, UGG: 160504, UGP: 160222. 2025NC405280 DE 11ABR25 DO COEX. (SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, BANDEIRA DO BRASIL, CFM DIEX Nº 8281-DIVMATINT/CSUP/COLOG, DE 09ABR25. EMPH ATÉ 30ABR25) - (COS-MI)
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Informações Complementares
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16006905000182023 - UASG Minuta: 160222
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Vig. Início
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25/04/2025
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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2025NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64154.003026/2025-03
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25/04/2025
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31/12/2025
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14.950,00
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1
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14.950,00
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19/12/2025
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2025NE000195
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TER POR OBJETO ENCERRAR O CONTRATO VISTO QUE O PRODUTO JA FOI ENTREGUE E PAGO.
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25/04/2025
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19/12/2025
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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2025NE000195
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Termo de Encerramento
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25/04/2025
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19/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160222
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2025NE000195
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.950,00
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0,00
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0,00
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14.950,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISTINTIVO VESTUÁRIO
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5000
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2.99
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14950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.332.606-**
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SINDERLEY JUNIOR FERREIRA DA PAZ
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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