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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789311 - DELCPSSEB
Unidade Gestora Origem do Contrato 789311 - DELCPSSEB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 789311 - DELCPSSEB
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Divisão de Ensino Profissional Marítimo
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.243.870/0001-07 - MILTON MIKIO FUGITA
Processo 63138.000679/2025-68
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL DO EPM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA APROVAÇÃO DOS CURSOS NO PREPOM - AQUAVIÁRIOS/2025, DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares TERMO DE CONTRATTO Nº 789311/2025-02/00
Vig. Início 30/07/2025
Vig. Fim 02/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.875,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.875,00
Valor Acumulado R$ 860.625,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/07/2025 00002/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63138.000679/2025-68 30/07/2025 30/07/2026 52.250,00 1 52.250,00
30/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo AJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO INDIVIDUAL DO EPM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA APROVACAO DOS CURSOS NO PREPOM/AQUAVIARIOS 2025. 30/07/2025 30/07/2026 65.312,50 1 65.312,50
01/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, E ALTERAÇÃO DE VALOR REGISTRADO. 02/07/2026 02/07/2027 76.875,00 1 76.875,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789311 2026NE000082 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.375,00 47.625,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789311 2025NE000131 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.250,00 36.300,00 0,00 15.950,00 36.300,00 0,00 0,00 36.300,00
789311 2025NE000280 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789311 2025NE000281 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.062,50 13.062,50 0,00 0,00 13.062,50 0,00 0,00 13.062,50
789311 2026NE000066 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789311 2026NE000078 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789311 2026NE000079 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789311 2026NE000080 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789311 2026NE000081 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789311 2026NE000077 L40201QZ1SN - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 907 15 13605.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 906 15 13590.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 906 15 13590.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 906 15 13590.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1500 15 22500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.034.697-** NATHYELLE FERREIRA DOS SANTOS Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo