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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000221
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.564.827/0001-69 - INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25037.000441/2024-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA AGUÁ, FEITO DE BARRO COZIDO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL AOS POLOS - BASE PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGINA DE MANAUS (DSEI/MAO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 213.237,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 213.237,50
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Valor Acumulado
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R$ 213.237,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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2025NE000221
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000441/2024-09
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05/08/2025
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31/12/2025
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213.237,50
|
1
|
213.237,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
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2025NE000221
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-8 - SEM INFORMACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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213.237,50
|
0,00
|
0,00
|
213.237,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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146
|
2025-07-17
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25037.000441/2024-09
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2025-08-05
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213237.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILTRO DE ÁGUA
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1000
|
169
|
169000.0000
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|
Material
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FILTRO DE ÁGUA
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133
|
169
|
22477.0000
|
|
Material
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VELA DE FILTRO
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1700
|
6.9
|
11730.0000
|
|
Material
|
VELA DE FILTRO
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567
|
6.9
|
3912.3000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
1133
|
5.4
|
6118.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.628.462-**
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TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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