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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000319
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.941.636/0001-17 - SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS S.A.
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Processo
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23255.009574/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO À EVENTOS.
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Informações Complementares
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15831705900012025 - UASG Minuta: 158133
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE000319
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009574/2024-32
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04/08/2025
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31/12/2025
|
1.350,00
|
1
|
1.350,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2025NE000319
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V20RLP5700N - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.260,00
|
540,00
|
127,58
|
36.592,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4052
|
2025-09-23
|
23255.009574/2024-32
|
2025-09-23
|
1620.00
|
|
3858
|
2025-08-25
|
23255.009574/2024-32
|
2025-08-28
|
2700.00
|
|
4907
|
2025-12-17
|
23255.009574/2024-32
|
2025-12-29
|
1620.00
|
|
3965
|
2025-09-05
|
23255.009574/2024-32
|
2025-09-05
|
2700.00
|
|
3996
|
2025-09-11
|
23255.009574/2024-32
|
2025-09-11
|
2700.00
|
|
4153
|
2025-10-03
|
23255.009574/2024-32
|
2025-10-06
|
2700.00
|
|
4210
|
2025-10-09
|
23255.009574/2024-32
|
2025-10-10
|
4050.00
|
|
4242
|
2025-10-17
|
23255.009574/2024-32
|
2025-10-20
|
3240.00
|
|
4518
|
2025-11-19
|
23255.009574/2024-32
|
2025-11-21
|
3240.00
|
|
4312
|
2025-10-28
|
23255.009574/2024-32
|
2025-10-29
|
1620.00
|
|
4437
|
2025-11-07
|
23255.009574/2024-32
|
2025-11-07
|
2700.00
|
|
4438
|
2025-11-07
|
23255.009574/2024-32
|
2025-11-07
|
8100.00
|
|
4869
|
2025-12-16
|
23255.009574/2024-32
|
2025-12-18
|
1350.00
|
|
4616
|
2025-11-28
|
23255.009574/2024-32
|
2025-12-30
|
3240.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
50
|
27
|
1350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.048.193-**
|
REBECA CASEMIRO DE OLIVEIRA LOIOLA
|
Gestor
|
|
***.048.193-**
|
REBECA CASEMIRO DE OLIVEIRA LOIOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.093-**
|
VINICIUS CARLOS SAMPAIO MOTA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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