|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00106/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90141/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.013500/2025-41
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL POR DIÁRIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.490,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 957,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.319,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2025
|
00106/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.013500/2025-41
|
05/08/2025
|
05/08/2026
|
10.977,12
|
12
|
914,76
|
|
08/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,680810%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 11/2024 A 10/2025.
|
05/08/2025
|
05/08/2026
|
11.490,72
|
12
|
957,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000730
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.977,12
|
7.546,77
|
251,89
|
3.178,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000367
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
428,00
|
0,00
|
0,00
|
428,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
174
|
2025-08-18
|
23089.013500/2025-41
|
2025-08-21
|
914.76
|
|
179
|
2025-09-04
|
23089.013500/2025-41
|
2025-09-08
|
914.76
|
|
216
|
2025-11-25
|
23089.013500/2025-41
|
2025-11-25
|
686.07
|
|
236
|
2025-12-04
|
23089.013500/2025-41
|
2025-12-09
|
914.76
|
|
256
|
2026-01-23
|
23089.013500/2025-41
|
2026-01-26
|
1829.52
|
|
262
|
2026-02-02
|
23089.013500/2025-41
|
2026-02-09
|
160.50
|
|
263
|
2026-02-02
|
23089.013500/2025-41
|
2026-02-09
|
957.56
|
|
264
|
2026-02-05
|
23089.013500/2025-41
|
2026-02-09
|
957.56
|
|
267
|
2026-02-10
|
23089.013500/2025-41
|
2026-02-19
|
1915.12
|
|
282
|
2026-03-03
|
23089.013500/2025-41
|
2026-03-05
|
957.56
|
|
294
|
2026-03-13
|
23089.013500/2025-41
|
2026-03-18
|
1196.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
239.39
|
11490.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
