|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
00009/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.676.587/0001-63 - FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479
|
|
Processo
|
23736.009014/2022-36
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. DISPENSA Nº 09/2022 (UASG POLO 154849). PROCESSO: 23736.009014/2022-36.
|
|
Informações Complementares
|
15484906000092022 - UASG Minuta: 154849
|
|
Vig. Início
|
11/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.951,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.951,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2022
|
2022NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.009014/2022-36
|
11/11/2022
|
31/12/2022
|
1.951,00
|
1
|
1.951,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155216
|
2022NE000079
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.951,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.902,00
|
1.951,00
|
1.951,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
31
|
62.0000
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
2
|
17
|
34.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
33.5
|
335.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
190
|
950.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
3
|
190
|
570.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
