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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/PB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.907.676/0001-29 - IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
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Processo
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08375.001591/2025-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E CONTINUADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA (SR/PF/PB)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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30/07/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 66.731,64
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.560,97
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Valor Acumulado
|
R$ 65.404,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.001591/2025-52
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30/07/2025
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30/07/2026
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56.400,00
|
12
|
4.700,00
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12/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124 INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133/2021 E, LAUDO PERICIAL Nº 20115-000.019/2025, DE 18 DE JULHO DE 2025, PARA RESTABELECER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FACE À IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
1.2. EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO QUE ORA SE PROMOVE, FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES AJUSTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS VINCULADA AO CONTRATO:
I) INCLUSÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, LINHA B, ITEM 3 E 4 DA PROPOSTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025-SR/PF/PB.
II) PAGAMENTO RETROATIVO DE R$ 6.887,78 (SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, CUJO PAGAMENTO FICA CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ATRASADOS AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA, DEVENDO SER RETIDOS NA CONTA-DEPÓSITO-VINCULADA OS PERCENTUAIS E REFLEXOS CORRESPONDENTES).
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12/03/2026
|
30/07/2026
|
66.731,64
|
12
|
5.560,97
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2025NE000192
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.401,00
|
9.541,01
|
0,00
|
17.859,99
|
4.825,38
|
0,00
|
0,00
|
4.825,38
|
|
200396
|
2026NE000026
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000116
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.327,27
|
5.563,72
|
0,00
|
31.763,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
287
|
2026-06-08
|
08375.001591/2025-52
|
2026-06-09
|
4825.38
|
|
467
|
2026-09-03
|
08375.002685/2026-20
|
2026-09-09
|
2111.34
|
|
400
|
2026-08-10
|
08375.004073/2026-71
|
2026-08-13
|
5831.87
|
|
478
|
2026-09-08
|
08375.004629/2026-20
|
2026-09-09
|
5831.87
|
|
541
|
2026-10-07
|
08375.001591/2025-52
|
2026-10-09
|
5831.87
|
|
309
|
2026-06-23
|
08375.001591/2025-52
|
2026-07-03
|
1354.50
|
|
346
|
2026-07-06
|
08375.001591/2025-52
|
2026-07-09
|
5831.87
|
|
165
|
2025-08-01
|
08375.004372/2025-25
|
2025-08-13
|
313.33
|
|
207
|
2025-09-01
|
08375.004872/2025-67
|
2025-09-01
|
4700.00
|
|
241
|
2025-10-01
|
08375.005674/2025-11
|
2025-10-16
|
4700.00
|
|
289
|
2025-11-18
|
08375.006227/2025-89
|
2025-11-24
|
3446.66
|
|
321
|
2025-12-11
|
08375.007039/2025-78
|
2025-12-17
|
4700.00
|
|
031
|
2026-01-22
|
08375.000158/2026-81
|
2026-01-22
|
4073.34
|
|
151
|
2026-04-06
|
08375.001591/2025-52
|
2026-04-17
|
5512.03
|
|
62
|
2026-02-05
|
08375.000633/2026-19
|
2026-02-12
|
4700.00
|
|
108
|
2026-03-06
|
08375.001135/2026-93
|
2026-03-10
|
4700.00
|
|
283
|
2026-06-05
|
08375.001591/2025-52
|
2026-06-11
|
5560.97
|
|
218
|
2026-05-11
|
08375.001591/2025-52
|
2026-05-14
|
5560.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
5560.97
|
66731.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.659.524-**
|
PÉRICLES D'ÂNGELO DE CARVALHO E BARROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.108.717-**
|
ROGERIO NOLASCO PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
