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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.309.917/0001-39 - BONALY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23199.007745/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A REITORIA DO IFTM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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04/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 172.357,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 172.357,17
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Valor Acumulado
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R$ 339.957,17
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.007745/2024-19
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04/08/2025
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04/08/2027
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167.600,00
|
1
|
167.600,00
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31/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA ACUMULADO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, NA BASE DE 3,8125%.
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04/08/2025
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04/08/2027
|
172.357,17
|
1
|
172.357,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
|
2025NE000250
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.450,00
|
0,00
|
0,00
|
35.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000052
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.187,52
|
12.281,96
|
0,00
|
53.905,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
148
|
2026-07-21
|
23199.007745/2024-19
|
2026-07-22
|
3600.00
|
|
163
|
2026-08-20
|
23199.007745/2024-19
|
2026-08-20
|
3650.00
|
|
168
|
2026-09-05
|
23199.007745/2024-19
|
2026-09-08
|
1287.27
|
|
172
|
2026-09-22
|
23199.007745/2024-19
|
2026-09-23
|
11368.29
|
|
83
|
2025-09-18
|
23199.007745/2024-19
|
2025-09-19
|
17100.00
|
|
103
|
2025-10-09
|
23199.007745/2024-19
|
2025-10-09
|
3550.00
|
|
112
|
2025-11-10
|
23199.007745/2024-19
|
2025-11-10
|
3550.00
|
|
125
|
2025-12-19
|
23199.007745/2024-19
|
2025-12-22
|
11250.00
|
|
4
|
2026-01-12
|
23199.007745/2024-19
|
2026-01-13
|
3950.00
|
|
23
|
2026-02-10
|
23199.007745/2024-19
|
2026-02-10
|
3650.00
|
|
53
|
2026-03-10
|
23199.007745/2024-19
|
2026-03-10
|
10950.00
|
|
82
|
2026-04-13
|
23199.007745/2024-19
|
2026-04-14
|
4000.00
|
|
110
|
2026-05-12
|
23199.007745/2024-19
|
2026-05-12
|
4150.00
|
|
133
|
2026-06-23
|
23199.007745/2024-19
|
2026-06-24
|
7300.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1968
|
51.496555
|
101345.2202
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
656
|
51.508201
|
33789.3792
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
328
|
51.519848
|
16898.5101
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
20324.06
|
20324.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.870.736-**
|
JULIO CESAR DE RESENDE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.906.032-**
|
RANIERY SANTOS DA SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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