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Órgão
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95464 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE037103
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925000 - PMSP - SEGES
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.206.542/0001-79 - CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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6013.2024/0006973-0
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE JARRA COM TAMPA ALTURA: 25 CM COR: TRANSPARENTE; A AQUISIÇÃO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) UNIDADES DE DETERGENTE LÍQUIDO; A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES COM 4 (QUATRO) UNIDADES DE ESPONJA DE ESPUMA DUPLA FACE ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA; A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES COM 3 (TRÊS) UNIDADES DE PANO DE FLANELA PARA USO DIÁRIO 100% ALGODÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL CONSTANTES NO PROCESSO ADMINSITRATIVO SEI Nº 6013.2024/0006973-0
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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21/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.206,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.206,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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2025NE037103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE037103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6013.2024/0006973-0
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14/03/2025
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31/12/2025
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1.206,56
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1
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1.206,56
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21/08/2025
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2025NE037103
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Termo de Rescisão
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AQUISIÇÃO DEVIDAMENTE EXECUTADO E ENCERRADO.
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14/03/2025
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21/08/2025
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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2025NE037103
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Termo de Encerramento
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14/03/2025
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21/08/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE
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480
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1.45
|
696.0000
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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30
|
3
|
90.0000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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10
|
9.68
|
96.8000
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|
Material
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JARRA
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12
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26.98
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323.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.258.448-**
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GIOVANNA GIANASI CAMPOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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