|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000200
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Número da Compra
|
00076/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.058.548/0001-03 - FAST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
23064.036621/2025-49
|
|
Objeto
|
VIA ROSALINA MARIA DOS SANTOS, 1233 - VILA CAROLO, CAMPO MOURÃO - PR, 87301-899. SOL. 211/2025. SEI: 23064.036621/2025-49
|
|
Informações Complementares
|
15317806000762025 - UASG Minuta: 153178
|
|
Vig. Início
|
05/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 625,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 625,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2025
|
2025NE000200
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036621/2025-49
|
05/08/2025
|
31/12/2025
|
625,00
|
1
|
625,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153251
|
2025NE000200
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
625,00
|
0,00
|
0,00
|
625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2025-11-25
|
23064.036621/2025-49
|
2025-11-25
|
625.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
625
|
625.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
