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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00395/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00102/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50601.001252/2019-73
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-307/AM, TRECHO: ENTR. BR-364/AC (DIV. AC/AM) (CRUZEIRO DOSUL) - FRONT. BRASIL/VANEZUELA (IGARAPÉ BONTÉ (CUCUÍ)), SUBTRECHO: ATALAIA DO NORTE/AM - ENTR. BR-230/AM (BENJAMIN CONSTANT/AM), SEGMENTO: KM 625,30 - KM 657,30, EXTENSÃO 32,00 KM, CÓDIGOSNV2020: 307BAM0230 - 307BAM0250. PRAZO DE EXECUÇÃO 22/06/2020 A 21/06/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA 22/06/2020 A 19/09/2023.
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Informações Complementares
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SMT/CET/SRDNIT/AM
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Vig. Início
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22/06/2020
|
|
Vig. Fim
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15/07/2024
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.266.014,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.266.014,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 890.300.316,15
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2020
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00395/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00395/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001252/2019-73
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22/06/2020
|
19/09/2023
|
23.545.764,00
|
1
|
23.545.764,00
|
|
21/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-00395/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 23.545.764,00 PARA R$ 29.191.852,33 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 23,98% A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 5.646.088,33. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA SER R$ 30.108.431,09, SENDO R$ 29.191.852,33, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 916.578,76 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO CONTRATUAL DA EXECUÇÃO SE ENCERRA EM 21/06/2023, E O DA VIGÊNCIA EM 19/09/2023.
|
22/06/2020
|
19/09/2023
|
30.108.431,09
|
1
|
30.108.431,09
|
|
29/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
02º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00395/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 29.191.852,33, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 318.509,82, CORRESPONDENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DA ELEVAÇÃO IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. O VALOR PI+R DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 33.079.078,13, SENDO R$ 29.510.362,15 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 3.568.715,98, REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R), CONFORME 3ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO. PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 A SETEMBRO DE 2021. RESSARCIMENTO: R$ 318.509,82.
|
29/06/2022
|
19/09/2023
|
33.079.078,13
|
1
|
33.079.078,13
|
|
16/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
03º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO SR-00395/2020-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE 21/06/2023 PARA 18/12/2023, COM INÍCIO A PARTIR DE 22/06/2023 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA DE 19/09/2023 PARA 17/03/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 20/09/2023, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50601.001252/2019-73;
|
16/06/2023
|
17/03/2024
|
33.079.078,13
|
1
|
33.079.078,13
|
|
26/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00395/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 29.510.362,15, PARA R$ 30.065.090,53, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 554.728,38, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 22/06/2023 A 18/12/2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 35.805.672,33, SENDO R$ 30.065.090,53 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 5.740.581,80 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 18/12/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 17/03/2024.
|
26/09/2023
|
17/03/2024
|
35.805.672,33
|
1
|
35.805.672,33
|
|
14/12/2023
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO SR-00395/2020-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE 18/12/2023 PARA 16/04/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 19/12/2023 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA DE 17/03/2024 PARA 15/07/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 18/03/2024, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50601.001252/2019-73.
|
18/03/2024
|
15/07/2024
|
35.805.672,33
|
1
|
35.805.672,33
|
|
04/01/2024
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
6º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00395/2020-00. ADOTA-SE AO PRESENTE CONTRATO UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DECORRENTE DA ELEVAÇÃO IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS NO VALOR DE R$ 56.221,73. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 36.266.014,56. RESSARCIMENTO: R$ 56.221,73.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, NO INCISO I DO § 4º DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 12,462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES E NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO SR-00395/2020-00.
|
04/01/2024
|
15/07/2024
|
36.266.014,56
|
1
|
36.266.014,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002484
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002902
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE003138
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
1.334.328,93
|
0,00
|
665.671,07
|
1.334.328,93
|
294.710,60
|
303.603,79
|
1.030.725,14
|
|
393003
|
2022NE001241
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.223.600,05
|
0,00
|
40.918,69
|
1.093.866,39
|
88.814,97
|
0,00
|
0,00
|
129.733,66
|
|
393003
|
2022NE003554
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2022NE002544
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
31.303,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31.303,00
|
0,00
|
0,00
|
31.303,00
|
|
393003
|
2022NE002535
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.696.852,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.696.852,00
|
0,00
|
0,00
|
1.696.852,00
|
|
393003
|
2024NE000774
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
326.343,58
|
0,00
|
0,00
|
326.343,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE802176
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.067.869,78
|
284.663,59
|
0,00
|
783.206,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE802177
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.193.194,42
|
340.124,28
|
0,00
|
853.070,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804858
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.000.000,00
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000995
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.920.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.188.036,21
|
8.732.463,79
|
0,00
|
0,00
|
8.732.463,79
|
|
393003
|
2021NE000971
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000570
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
36266014.56
|
36266014.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
