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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000184
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.962.061/0001-14 - COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI
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Processo
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08067.000974/2025-97
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A APOIAR O IV ENCONTRO DE PROFESSORES DE PATXOHÃ QUE IRÁ OCORRER ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2025 CONFORME OFÍCIO Nº Nº 006/2025/COORDENAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DE PATXÔHÃ DE PORTO SEGURO-BA– (CEIPPSB) (8618401).DESPACHO SEI (8832121)
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Informações Complementares
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19406805900032024 - UASG Minuta: 194068
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Vig. Início
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17/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 524,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 524,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
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2025NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000974/2025-97
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17/07/2025
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31/12/2025
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524,89
|
1
|
524,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194068
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2025NE000184
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9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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524,89
|
0,00
|
0,00
|
524,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2105
|
2025-07-19
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08067.000974/2025-97
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2025-08-06
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524.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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2
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32.13
|
64.2600
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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2
|
3.9
|
7.8000
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|
Material
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VASSOURA
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1
|
15.81
|
15.8100
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|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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2
|
129.34
|
258.6800
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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5
|
8.69
|
43.4500
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|
Material
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BALDE
|
2
|
19.36
|
38.7200
|
|
Material
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CLORO ALVEJANTE
|
4
|
14.77
|
59.0800
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|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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1
|
11.73
|
11.7300
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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8
|
3.17
|
25.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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