|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000185
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.962.061/0001-14 - COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI
|
|
Processo
|
08067.000974/2025-97
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A APOIAR O IV ENCONTRO DE PROFESSORES DE PATXOHÃ QUE IRÁ OCORRER ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2025 CONFORME OFÍCIO Nº Nº 006/2025/COORDENAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DE PATXÔHÃ DE PORTO SEGURO-BA– (CEIPPSB) (8618401).DESPACHO SEI (8832121)
|
|
Informações Complementares
|
19406805900032024 - UASG Minuta: 194068
|
|
Vig. Início
|
17/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 303,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 303,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2025
|
2025NE000185
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000974/2025-97
|
17/07/2025
|
31/12/2025
|
303,72
|
1
|
303,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194068
|
2025NE000185
|
9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
287,32
|
0,00
|
0,00
|
287,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2106
|
2025-07-19
|
08067.000974/2025-97
|
2025-08-06
|
287.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANO PRATO
|
3
|
10.45
|
31.3500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
3.05
|
61.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
6
|
12.57
|
75.4200
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
1
|
15.83
|
15.8300
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
5
|
7.42
|
37.1000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
2
|
22.76
|
45.5200
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5
|
4.22
|
21.1000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
3.28
|
16.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
