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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
|
90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
07.264.967/0001-20 - PEDRO GIORDANI REFEICOES LTDA
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Processo
|
23064.034875/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LANCHES, DO TIPO COFFEE BREAK
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/08/2025
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|
Vig. Fim
|
03/08/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 140.242,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 140.242,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.384.122,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
|
00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034875/2025-22
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07/08/2025
|
06/08/2026
|
107.730,00
|
1
|
107.730,00
|
|
23/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM EFEITOS A PARTIR DE 11 DE ABRIL DE 2026
|
07/08/2025
|
06/08/2026
|
112.194,00
|
1
|
112.194,00
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.2, 2.1 E 5.1
|
30/06/2026
|
03/08/2027
|
140.242,50
|
1
|
140.242,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153029
|
2025NE000222
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2025NE000251
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.077,80
|
0,00
|
0,00
|
7.077,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2025NE000266
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.231,45
|
403,00
|
0,00
|
7.828,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000045
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.732,43
|
1.254,38
|
0,00
|
9.478,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000216
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
171
|
2026-07-14
|
23064.034875/2025-22
|
2026-07-15
|
757.01
|
|
190
|
2026-09-03
|
23064.034875/2025-22
|
2026-09-03
|
655.42
|
|
193
|
2026-09-15
|
23064.034875/2025-22
|
2026-09-16
|
3569.73
|
|
200
|
2026-10-06
|
23064.034875/2025-22
|
2026-10-07
|
1556.14
|
|
108
|
2025-09-26
|
23064.034875/2025-22
|
2025-09-29
|
8102.00
|
|
115
|
2025-10-10
|
23064.034875/2025-22
|
2025-10-10
|
1465.60
|
|
128
|
2025-11-14
|
23064.034875/2025-22
|
2025-11-14
|
2336.20
|
|
137
|
2025-12-08
|
23064.034875/2025-22
|
2025-12-08
|
3002.45
|
|
143
|
2026-02-11
|
23064.034875/2025-22
|
2026-02-12
|
403.00
|
|
154
|
2026-04-06
|
23064.034875/2025-22
|
2026-04-07
|
2281.90
|
|
165
|
2026-06-24
|
23064.034875/2025-22
|
2026-06-25
|
657.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
150
|
114.35
|
17152.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
150
|
59.57
|
8935.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
187.46
|
18746.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
200
|
77.07
|
15414.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
150
|
171.84
|
25776.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
46.86
|
4686.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
700
|
7.5
|
5250.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
400
|
15.62
|
6248.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
10.93
|
1093.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
150
|
13.54
|
2031.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
700
|
3.54
|
2478.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
200
|
14.37
|
2874.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1000
|
1.51
|
1510.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
