|
Órgão
|
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153164 - UFSM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153164 - UFSM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001488
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153164 - UFSM
|
|
Número da Compra
|
90031/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23081.072614/2024-11
|
|
Objeto
|
003486/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 37257 7557-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
15316405900312024 - UASG Minuta: 153164
|
|
Vig. Início
|
27/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.422,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.422,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2025
|
2025NE001488
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.072614/2024-11
|
27/05/2025
|
31/12/2025
|
2.422,68
|
1
|
2.422,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2025NE001488
|
MRPRON0100N - RECEITA PROPRIA-GESTAO ADMIN.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.422,68
|
0,00
|
0,00
|
2.422,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
344
|
2025-08-04
|
23081.102025/2025-56
|
2025-08-06
|
2422.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
6
|
52
|
312.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
10
|
3.36
|
33.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
3
|
99.5
|
298.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
10
|
141.48
|
1414.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
2
|
167.29
|
334.5800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
10
|
2.92
|
29.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
