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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE408317
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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154.00005468/2025-11
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Objeto
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MATERIAIS ELÉTRICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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03/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 21.189,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.189,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.189,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE408317
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE408317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00005468/2025-11
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04/08/2025
|
03/09/2025
|
21.189,40
|
1
|
21.189,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
100
|
3.2
|
320.0000
|
|
Material
|
ESPELHO TOMADA
|
50
|
3.62
|
181.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
200
|
2.5
|
500.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
50
|
7.5
|
375.0000
|
|
Material
|
CAIXA PORTA EQUIPAMENTO
|
100
|
24
|
2400.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
100
|
7.31
|
731.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
110
|
6.49
|
713.9000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
100
|
2.2
|
220.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
50
|
26
|
1300.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
60
|
19
|
1140.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
30
|
7.5
|
225.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
PLAFONIER
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
20
|
305
|
6100.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO ELETROCALHA
|
400
|
3.67
|
1468.0000
|
|
Material
|
TEMPORIZADOR
|
10
|
152.05
|
1520.5000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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