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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.643.008/0001-95 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25060.000660/2024-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) PARA ARMAZENAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS POLOS BASE E UBSIS DE ALDEIAS INDÍGENAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL. ARP 42/2025 (0046836904), ORIUNDA DO PE Nº 90001/2025 (0046217994).
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Informações Complementares
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25704805900012025 - UASG Minuta: 257048
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.796,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.121,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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2025NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000660/2024-92
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13/06/2025
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31/12/2025
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43.121,77
|
1
|
43.121,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
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2025NE000177
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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43.796,77
|
15.022,10
|
0,00
|
28.774,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8.287
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2025-07-03
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25060.000660/2024-92
|
2025-08-19
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28774.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACICLOVIR
|
1800
|
0.2
|
360.0000
|
|
Material
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NIFEDIPINO
|
4500
|
0.0842
|
378.9000
|
|
Material
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ACICLOVIR
|
550
|
2.3002
|
1265.1100
|
|
Material
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BETAMETASONA
|
600
|
7.5014
|
4500.8400
|
|
Material
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DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
5400
|
1.7448
|
9421.9200
|
|
Material
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FINASTERIDA
|
1000
|
0.26
|
260.0000
|
|
Material
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IBUPROFENO
|
5000
|
2.3003
|
11501.5000
|
|
Material
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LORATADINA
|
5000
|
2.9997
|
14998.5000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
10000
|
0.075
|
750.0000
|
|
Material
|
METOPROLOL
|
1500
|
0.24
|
360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.956.642-**
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SUELEN TEIXEIRA DE FARIA RESENDE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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