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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783810 - CEIMNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783810 - CEIMNA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000949
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00012/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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63397.000121/2025-21
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Objeto
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CATSER: 26573 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL, TEL: 3216-3025, SOLEMP Nº 56/2025. CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, EM APOIO AO APRESTAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS. CFM CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 12/2025-CEIMNA, OBS: EMITIR NF NO CNPJ DO CEIMNA: 00.394.502/0397-84
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Informações Complementares
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78381006000122025 - UASG Minuta: 783810
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.694,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.694,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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2025NE000949
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000949 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63397.000121/2025-21
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05/05/2025
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31/12/2025
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854,32
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1
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854,32
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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AUMENTO DO VALOR, DEVIDO PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CFM TERMO DE JUSTIFICATIVA DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL.
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29/07/2025
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31/12/2025
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1.694,32
|
1
|
1.694,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783810
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2025NE002565
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G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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990,55
|
0,00
|
0,00
|
990,55
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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783810
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2025NE000949
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G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.694,32
|
0,00
|
0,00
|
1.694,32
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
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12102.28571
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0.14
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1694.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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