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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155591 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00081/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00539/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.881.270/0001-08 - VICOSA SERVICOS LTDA
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Processo
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23773.000322/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA,PORTARIA E VIGIA PARA O CAMPUS MANHUAÇU, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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11/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 391.709,04
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 32.642,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00081/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000322/2025-70
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11/08/2025
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11/08/2026
|
355.428,00
|
12
|
29.619,00
|
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS.
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16/06/2026
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11/08/2026
|
355.428,00
|
12
|
29.619,00
|
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO VISA AJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, QUE PASSA A VIGORAR COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 379.615,36 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DEVIDO AO AUMENTO DE R$ 24.187,36 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO A ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2026 CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG 000214/2026 E MG001378/2026.
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16/06/2026
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11/08/2026
|
391.709,04
|
12
|
32.642,42
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155591
|
2025NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2026NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.436,61
|
0,05
|
2.690,01
|
135.746,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28
|
2026-07-24
|
23773.000322/2025-70
|
2026-07-27
|
30762.44
|
|
29
|
2026-07-24
|
23773.000322/2025-70
|
2026-07-27
|
1774.14
|
|
33
|
2026-08-31
|
23773.000322/2025-70
|
2026-08-31
|
347.40
|
|
32
|
2026-08-28
|
23773.000322/2025-70
|
2026-08-28
|
30762.44
|
|
37
|
2026-10-01
|
23773.000322/2025-70
|
2026-10-01
|
12093.68
|
|
38
|
2026-10-01
|
23773.000322/2025-70
|
2026-10-01
|
1060.51
|
|
20250000000027
|
2025-09-15
|
23773.000322/2025-70
|
2025-09-18
|
27828.48
|
|
20250000000028
|
2025-09-15
|
23773.000322/2025-70
|
2025-09-18
|
379.62
|
|
20250000000034
|
2025-10-16
|
23773.000322/2025-70
|
2025-10-16
|
27828.48
|
|
20250000000035
|
2025-10-16
|
23773.000322/2025-70
|
2025-10-16
|
953.98
|
|
20250000000040
|
2025-11-18
|
23773.000322/2025-70
|
2025-11-19
|
887.67
|
|
20250000000039
|
2025-11-18
|
23773.000322/2025-70
|
2025-11-18
|
27828.48
|
|
46
|
2025-12-23
|
23773.000322/2025-70
|
2025-12-23
|
26889.66
|
|
20250000000047
|
2025-12-23
|
23773.000322/2025-70
|
2025-12-23
|
702.79
|
|
7
|
2026-01-30
|
23773.000322/2025-70
|
2026-01-30
|
25867.85
|
|
9
|
2026-01-30
|
23773.000322/2025-70
|
2026-01-30
|
1025.96
|
|
07
|
2026-02-23
|
23773.000322/2025-70
|
2026-02-23
|
27828.48
|
|
20
|
2026-05-19
|
23773.000322/2025-70
|
2026-05-20
|
27828.48
|
|
15
|
2026-04-20
|
23773.000322/2025-70
|
2026-04-22
|
1025.96
|
|
12
|
2026-03-23
|
23773.000322/2025-70
|
2026-03-23
|
27828.48
|
|
13
|
2026-03-23
|
23773.000322/2025-70
|
2026-03-23
|
646.34
|
|
14
|
2026-04-20
|
23773.000322/2025-70
|
2026-04-22
|
27828.48
|
|
21
|
2026-05-19
|
23773.000322/2025-70
|
2026-05-20
|
379.62
|
|
24
|
2026-06-29
|
23773.000322/2025-70
|
2026-06-29
|
30762.44
|
|
25
|
2026-06-29
|
23773.000322/2025-70
|
2026-06-29
|
379.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
6543.86
|
157052.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
5620.76
|
134898.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
8313.18
|
99758.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.840.776-**
|
LUAN RAFAEL EMERICK SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.225.976-**
|
KEYLA KARLA DA SILVA AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.810.306-**
|
FRANCISCO BOAVENTURA MOREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.573.196-**
|
FABIO CESAR LEMUCHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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