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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
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Processo
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23266.001189/2025-07
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P\ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DO IFCE CAMPUS IGUATU-DI:90010/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(71)4001-3023- (71) 98750-8091.PROCESSO SEI:23266.001189/2025-07.
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Informações Complementares
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15832006900102025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.682,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.682,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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2025NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001189/2025-07
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04/06/2025
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31/12/2025
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38.682,55
|
1
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38.682,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2025NE000064
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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38.682,55
|
15.513,27
|
0,00
|
23.169,28
|
15.513,27
|
15.513,27
|
15.513,27
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1337
|
2025-08-06
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23266.003396/2025-98
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2025-08-12
|
3165.68
|
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1325
|
2025-07-29
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23266.003307/2025-11
|
2025-08-08
|
14075.10
|
|
1499
|
2025-11-12
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23266.005023/2025-51
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2025-11-12
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5928.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MADEIRA CONSTRUÇÃO
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12390
|
0.9495
|
11764.3100
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|
Material
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REVESTIMENTO TEXTURA
|
16218
|
0.75
|
12163.5000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
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12004
|
0.9695
|
11637.8800
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
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656
|
0.96
|
629.7600
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Material
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PORTAL MADEIRA
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2618
|
0.95
|
2487.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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