|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158412 - IFSEMG - RIO POMBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000238
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.473.645/0001-54 - WNR SERVICOS E COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23222.000466/2025-62
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FRUTAS E LEGUMES - PREGÃO SRP Nº 90018/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
|
|
Informações Complementares
|
15812305900182025 - UASG Minuta: 158123
|
|
Vig. Início
|
05/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.949,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.949,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2025
|
2025NE000238
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000466/2025-62
|
05/08/2025
|
31/12/2025
|
8.949,75
|
1
|
8.949,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000238
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.949,75
|
4.813,58
|
0,00
|
4.136,17
|
4.813,58
|
3.950,33
|
3.950,33
|
863,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1712
|
2025-09-29
|
23222.000466/2025-62
|
2025-10-02
|
211.97
|
|
1711
|
2025-09-29
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-30
|
809.70
|
|
1770
|
2025-11-10
|
23222.000466/2025-62
|
2025-11-11
|
36.00
|
|
1652
|
2025-09-01
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-02
|
1004.00
|
|
1654
|
2025-09-01
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-02
|
101.00
|
|
1656
|
2025-09-02
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-02
|
101.00
|
|
1673
|
2025-09-09
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-09
|
101.00
|
|
1672
|
2025-09-09
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-09
|
546.50
|
|
1683
|
2025-09-11
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-12
|
101.00
|
|
1696
|
2025-09-19
|
23222.000466/2025-62
|
2025-09-19
|
765.00
|
|
1739
|
2025-10-17
|
23222.000466/2025-62
|
2025-10-20
|
36.00
|
|
1793
|
2025-12-08
|
23222.000466/2025-62
|
2025-12-08
|
287.00
|
|
1785
|
2025-11-24
|
23222.000466/2025-62
|
2025-11-25
|
36.00
|
|
1795
|
2026-01-07
|
23222.000466/2025-62
|
2026-01-07
|
376.50
|
|
1801
|
2026-02-25
|
23222.000466/2025-62
|
2026-02-25
|
486.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
25.1
|
2510.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.05
|
505.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
5.45
|
327.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
5
|
125.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7.9
|
2370.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
55
|
7.45
|
409.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
3.95
|
474.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.95
|
2085.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
12
|
12
|
144.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
