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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170175 - SRA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170175 - SRA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170175 - SRA/RS
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 39.751.442/0001-05 - REVENDEDORA CORREIA LTDA
Processo 11080.000614/2025-21
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2025
Vig. Fim 04/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 80.730,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 80.730,00
Valor Acumulado R$ 1.049.490,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/08/2025 00016/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000614/2025-21 05/08/2025 04/08/2026 80.730,00 1 80.730,00
01/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº 16/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/08/2026 A 04/08/2027 05/08/2026 04/08/2027 80.730,00 1 80.730,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170175 2025NE000514 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.729,99 0,00 0,00 1.729,99 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000465 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000447 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000433 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.903,60 0,00 0,00 4.903,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000443 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000456 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.449,08 0,00 0,00 3.449,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000459 46200030175 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.257,93 0,00 0,00 16.257,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000457 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.299,39 0,00 0,00 2.299,39 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000472 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.096,93 0,00 0,00 30.096,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000499 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.249,08 0,00 0,00 1.249,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000167 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.774,00 0,00 0,00 7.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000406 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.664,67 0,00 0,00 1.664,67 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000405 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000408 46200030175 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.234,90 0,00 0,00 7.234,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000407 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.050,43 0,00 0,00 6.050,43 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000437 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
68447963 2026-08-11 11080.000614/2025-21 2026-08-12 14950.00
68825303 2026-09-02 11080.000614/2025-21 2026-09-09 5980.00
62140010 2025-08-14 11080.000614/2025-21 2025-08-25 5980.00
62382606 6264555 2025-09-03 11080.000614/2025-21 2025-09-09 26910.00
64014198 2025-12-02 11080.000614/2025-21 2025-12-05 37076.00
65401682 2026-03-02 11080.000614/2025-21 2026-03-04 7774.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 2700 29.9 80730.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo