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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000017
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23176.000544/2024-41
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 11/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO: 90026/2024-158146.
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.993,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 29.993,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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2025NE000017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000544/2024-41
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06/06/2025
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31/12/2025
|
29.993,90
|
1
|
29.993,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
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2025NE000017
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.993,90
|
0,00
|
0,00
|
29.993,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6570
|
2025-07-18
|
23176.000553/2025-12
|
2025-08-06
|
8774.20
|
|
6633
|
2025-09-01
|
23176.000553/2025-12
|
2025-09-02
|
5712.20
|
|
6700
|
2025-09-24
|
23176.000553/2025-12
|
2025-09-26
|
9487.00
|
|
6762
|
2025-11-03
|
23176.000553/2025-12
|
2025-11-07
|
6020.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
320
|
27.9
|
8928.0000
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
19.8
|
198.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
30
|
20.9
|
627.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
36
|
360.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
120
|
28.5
|
3420.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
120
|
28.9
|
3468.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
120
|
19
|
2280.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
70
|
32.5
|
2275.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
40
|
14.4
|
576.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
311
|
8.9
|
2767.9000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
240
|
16.9
|
4056.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
17.3
|
1038.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.273.473-**
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DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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