|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000027
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.902.157/0001-12 - WG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23176.000438/2023-86
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 26/2025 - DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90007/2024-158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900072024 - UASG Minuta: 158360
|
|
Vig. Início
|
18/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 552,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 552,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2025
|
2025NE000027
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000438/2023-86
|
18/06/2025
|
31/12/2025
|
552,50
|
1
|
552,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2025NE000027
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
552,50
|
0,00
|
0,00
|
552,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
747
|
2025-07-24
|
23176.000549/2025-54
|
2025-08-06
|
552.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
2
|
182
|
364.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
1
|
91
|
91.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.273.473-**
|
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
