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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00175/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.760.066/0001-90 - VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA
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Processo
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23712.000891/2025-30
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 21577 - PROCESSO Nº 23712.000891/2025-30- DI 175/2025 UASG:158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-SALP
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Informações Complementares
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15812206001752025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.921,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.921,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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2025NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000891/2025-30
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07/07/2025
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31/12/2025
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14.921,50
|
1
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14.921,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2025NE000063
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LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.921,50
|
0,00
|
0,00
|
14.921,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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180
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2025-09-22
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23712.001498/2025-63
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2025-09-22
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14921.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISPENSER PAPEL TOALHA
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4
|
250
|
1000.0000
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|
Material
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DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
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25
|
69.9
|
1747.5000
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Material
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PANO LIMPEZA
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50
|
14.9
|
745.0000
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|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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100
|
16.9
|
1690.0000
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|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
18.99
|
1899.0000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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80
|
98
|
7840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.406-**
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JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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