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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000180
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.856.952/0001-99 - RAINHA DO GAS LTDA
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Processo
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08652.003986/2025-73
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS GLP, ÁGUA MINERAL), DISPENSA 90011/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.003986/2025-73.
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Informações Complementares
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20011106900112025 - UASG Minuta: 200111
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.580,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.580,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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2025NE000180
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003986/2025-73
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09/07/2025
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31/12/2025
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1.580,40
|
1
|
1.580,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
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2025NE000180
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.580,40
|
741,04
|
66,95
|
772,41
|
741,04
|
741,04
|
741,04
|
66,95
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4156
|
2025-12-23
|
08652.003986/2025-73
|
2025-12-30
|
66.95
|
|
3457
|
2025-08-01
|
08652.003986/2025-73
|
2025-08-06
|
388.50
|
|
3442
|
2025-07-29
|
08652.003986/2025-73
|
2025-08-06
|
53.56
|
|
3489
|
2025-08-08
|
08652.003986/2025-73
|
2025-08-28
|
66.95
|
|
3912
|
2025-11-05
|
08652.003986/2025-73
|
2025-11-11
|
66.95
|
|
3782
|
2025-10-09
|
08652.003986/2025-73
|
2025-11-03
|
129.50
|
|
3597
|
2025-09-03
|
08652.003986/2025-73
|
2025-12-12
|
66.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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6
|
129.5
|
777.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
60
|
13.39
|
803.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.362-**
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LÍLIA CUNHA LAVOR
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Gestor
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***.712.022-**
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BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Gestor Substituto
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|
***.630.764-**
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DELANO GONÇALVES DE BARROS
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Fiscal Técnico
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***.932.082-**
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GERALDO TAPAJÓS RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.270.162-**
|
ALDECY DA SILVA MIRANDA
|
Fiscal Setorial Substituto
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|
***.409.952-**
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ROGERIO FERREIRA RAMIRO
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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