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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000264
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23102.004519/2023-19
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Objeto
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PREGÃO ELETRONICO N. 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, SERRALHERIA E MARCENARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO
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Informações Complementares
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15403405900062024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.852,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.852,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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2025NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
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01/08/2025
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31/12/2025
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1.852,50
|
1
|
1.852,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
|
2025NE000264
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.852,50
|
0,00
|
0,00
|
1.852,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3820
|
2025-09-09
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23102.004519/2023-19
|
2025-09-18
|
66.00
|
|
3752
|
2025-08-26
|
23102.004519/2023-19
|
2025-09-04
|
1786.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TRINCO
|
100
|
3.73
|
373.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
50
|
1.4
|
70.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
0.22
|
66.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
250
|
0.13
|
32.5000
|
|
Material
|
PORCA
|
250
|
0.24
|
60.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
250
|
0.16
|
40.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
100
|
0.39
|
39.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
100
|
0.24
|
24.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
100
|
0.16
|
16.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
19.8
|
198.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
17.91
|
179.1000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
15.54
|
155.4000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
17.97
|
179.7000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
17.37
|
173.7000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
15.31
|
153.1000
|
|
Material
|
ARRUELA ALUMINIO
|
300
|
0.12
|
36.0000
|
|
Material
|
ARRUELA ALUMINIO
|
300
|
0.19
|
57.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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