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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000071
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.358.826/0001-53 - FIORELLA HORTIFRUTI LTDA
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Processo
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23208.002045/2024-73
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 19134 - PROCESSO Nº 23208.002045/2024-73 - ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49.
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Informações Complementares
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15812205900182024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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05/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.551,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.551,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2025
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2025NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002045/2024-73
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05/08/2025
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31/12/2025
|
3.551,70
|
1
|
3.551,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
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2025NE000071
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.871,18
|
2,18
|
0,00
|
1.869,00
|
2,18
|
2,18
|
2,18
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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677
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2025-09-10
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23208.002045/2024-73
|
2025-09-15
|
1079.70
|
|
597A
|
2025-08-07
|
23792.001235/2025-10
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2025-08-09
|
601.02
|
|
720
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2025-09-26
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23208.002045/2024-73
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2025-09-29
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188.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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240
|
5.23
|
1255.2000
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Material
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FRUTA
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150
|
10.15
|
1522.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
5.16
|
774.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.705.746-**
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LUANA JESSICA ALMEIDA DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.735.736-**
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ANGELA GOMES ALVES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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