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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000347
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.615.058/0001-60 - GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA
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Processo
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23243.015138/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR QUE IREMOS OFERTAR ALIMENTAÇÃO PARA OS DISCENTES DO CAMPUS JARU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 278/2025/COL- DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 706,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 706,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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2025NE000347
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
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29/07/2025
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31/12/2025
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706,00
|
1
|
706,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2025NE000347
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L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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706,00
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0,00
|
0,00
|
706,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12033
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2025-08-04
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23243.015138/2024-31
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2025-08-06
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706.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA TIPO: MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL
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20
|
8.9
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178.0000
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Material
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CÔCO RALADO
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50
|
4.8
|
240.0000
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Material
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OLEAGINOSA
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20
|
8.9
|
178.0000
|
|
Material
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AMIDO
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20
|
5.5
|
110.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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