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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180373 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR -...
Unidade Gestora Origem do Contrato 180373 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR -...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001240
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180373 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR -...
Número da Compra 90013/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CPI-10 - Almox
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor 54.697.987/0001-74 - DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
Processo 20250674541
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2025
Vig. Fim 29/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.118,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.118,00
Valor Acumulado R$ 2.118,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2025 2025NE001240 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250674541 29/07/2025 29/08/2025 2.118,00 1 2.118,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BACIA 54 20 1080.0000
Material ESCORREDOR LOUÇA 20 15 300.0000
Material POTE ALIMENTOS 41 18 738.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo