|
Órgão
|
42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
423002 - IBRAM - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
423002 - IBRAM - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
423002 - IBRAM - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.421.421/0001-11 - TIM S A
|
|
Processo
|
01415.001763/2019-87
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) PARA ATENDER A SEDE DO IBRAM, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 386.654,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 386.654,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.828.719,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2020
|
00008/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.001763/2019-87
|
23/07/2020
|
23/07/2022
|
330.210,04
|
1
|
330.210,04
|
|
23/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇO PELO ACUMULADO DO IST DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 13,17%
|
23/07/2022
|
23/07/2023
|
373.742,70
|
1
|
373.742,70
|
|
11/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇO PELO ACUMULADO DO IST DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 3,45%
|
23/07/2023
|
23/07/2024
|
386.654,50
|
1
|
386.654,50
|
|
12/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DEVENDO A CONTRATADA MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DESTE TERMO ADITIVO TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL E NO CONTRATO.
|
23/07/2024
|
23/07/2025
|
386.654,50
|
1
|
386.654,50
|
|
16/07/2025
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO O DIREITO À RESCISÃO ANTECIPADA POR PARTE DA CONTRATANTE, ASSIM QUE CONCLUÍDA A NOVA LICITAÇÃO
|
23/07/2025
|
23/07/2026
|
386.654,50
|
1
|
386.654,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423002
|
2024NE000188
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.506,40
|
4.506,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2023NE000105
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.738,10
|
4.695,46
|
0,00
|
35.042,64
|
4.695,46
|
1.376,36
|
1.690,01
|
3.005,45
|
|
423002
|
2023NE000061
|
T20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2024NE000076
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.703,24
|
125,12
|
626,19
|
33.951,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000045
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.332,24
|
3.813,24
|
0,00
|
33.519,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2020NE800260
|
C20004IBA02 - RENOVACAO DE CONTRATO DE SUPORTE DE TI.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343018
|
2020NE800100
|
C211F4IBA18 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU DA REPUBLICA E PRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2021NE000078
|
T20004IBA02 - MANUTENCAO DO IBRAM SEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.563,25
|
0,00
|
0,00
|
26.794,37
|
2.626,90
|
0,00
|
0,00
|
2.626,90
|
|
423002
|
2022NE000021
|
T20004IBA02 - MANUTENCAO DO IBRAM SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.975,72
|
0,00
|
299,81
|
32.134,92
|
3.346,32
|
0,00
|
0,00
|
3.646,13
|
|
423002
|
2026NE000024
|
IBADMTIC - DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.978,74
|
2.184,06
|
0,00
|
22.794,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4397372
|
2026-07-08
|
01415.001017/2026-12
|
2026-07-17
|
3771.44
|
|
3897215
|
2026-06-07
|
01415.001016/2026-78
|
2026-06-26
|
3771.44
|
|
5861073553
|
2026-07-07
|
01415.001488/2026-21
|
2026-08-03
|
54.57
|
|
83322254
|
2026-09-17
|
01415.001647/2026-97
|
2026-09-22
|
535.75
|
|
83322236
|
2026-09-17
|
01415.001647/2026-97
|
2026-09-22
|
3048.40
|
|
442169181
|
2025-12-05
|
01415.002764/2025-97
|
2026-05-11
|
58.07
|
|
1016684885
|
2026-07-03
|
01415.001018/2026-67
|
2026-07-03
|
29.34
|
|
000006562
|
2025-04-08
|
01415.000693/2025-98
|
2025-05-05
|
72.27
|
|
5375741763
|
2025-01-02
|
01415.001763/2019-87
|
2025-01-10
|
3083.09
|
|
972066785
|
2024-12-27
|
01415.001763/2019-87
|
2025-01-07
|
47.18
|
|
973627159
|
2024-12-27
|
01415.001763/2019-87
|
2025-01-07
|
158.08
|
|
980738732
|
2025-01-08
|
01415.001763/2019-87
|
2025-01-21
|
56.09
|
|
5398365604
|
2025-02-02
|
01415.000037/2025-95
|
2025-02-13
|
3016.58
|
|
000006464
|
2025-02-08
|
01415.000036/2025-41
|
2025-02-27
|
11.67
|
|
2909950
|
2026-04-08
|
01415.000841/2026-55
|
2026-04-16
|
3771.30
|
|
5421152162
|
2025-03-02
|
01415.000316/2025-59
|
2025-03-18
|
3000.38
|
|
000006510
|
2025-03-08
|
01415.000317/2025-01
|
2025-04-01
|
50.89
|
|
5450846459
|
2025-04-07
|
01415.000691/2025-07
|
2025-04-23
|
3019.49
|
|
5471290679
|
2025-05-02
|
01415.000952/2025-81
|
2025-05-20
|
3473.54
|
|
501683636
|
2026-01-05
|
01415.003061/2025-86
|
2026-02-11
|
18.20
|
|
000006623
|
2025-05-08
|
01415.000954/2025-70
|
2025-05-27
|
27.64
|
|
5513375308
|
2025-07-02
|
01415.001496/2025-96
|
2025-07-21
|
3326.32
|
|
5494598863
|
2025-06-02
|
01415.001269/2025-61
|
2025-06-25
|
3331.51
|
|
000006669
|
2025-06-08
|
01415.001268/2025-16
|
2025-06-25
|
26.90
|
|
000006698
|
2025-07-08
|
01415.001516/2025-29
|
2025-07-29
|
74.04
|
|
5540567674
|
2025-08-02
|
01415.001800/2025-03
|
2025-08-26
|
3312.07
|
|
158070840
|
2025-08-06
|
01415.001803/2025-39
|
2025-08-29
|
78.91
|
|
5560642151
|
2025-09-22
|
01415.002004/2025-80
|
2025-09-23
|
3311.47
|
|
793479150
|
2025-09-03
|
01415.002005/2025-24
|
2025-10-01
|
86.87
|
|
1050418
|
2025-12-09
|
01415.002763/2025-42
|
2025-12-18
|
3771.44
|
|
5585475628
|
2025-10-20
|
01415.002206/2025-21
|
2025-10-22
|
3552.70
|
|
22739191
|
2025-10-06
|
01415.002205/2025-87
|
2025-10-29
|
54.31
|
|
474644
|
2025-11-09
|
01415.002523/2025-48
|
2025-11-12
|
3691.44
|
|
1538344
|
2026-01-10
|
01415.003059/2025-15
|
2026-01-16
|
3772.23
|
|
1929483
|
2026-02-07
|
01415.003245/2025-46
|
2026-02-19
|
3771.44
|
|
135385198
|
2026-02-09
|
01415.003246/2025-91
|
2026-03-16
|
18.25
|
|
2419389
|
2026-03-08
|
01415.000368/2026-14
|
2026-03-16
|
3771.44
|
|
32577981
|
2026-03-05
|
01415.000366/2026-17
|
2026-04-07
|
8.16
|
|
47818677
|
2025-11-05
|
01415.002527/2025-26
|
2026-05-11
|
68.70
|
|
288024074
|
2026-04-08
|
01415.000840/2026-19
|
2026-05-11
|
24.34
|
|
3499217
|
2026-05-07
|
01415.001015/2026-23
|
2026-05-22
|
3771.44
|
|
557870353
|
2026-06-07
|
01415.001019/2026-10
|
2026-06-26
|
31.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-23
|
7474.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
0.6
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
0.6
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
0.6
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
0
|
0.06
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
0.27
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
0
|
0.27
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
0.27
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
0.47
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
0.75
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
0.9
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
2.5
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
0
|
27.05
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
0
|
17.9
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
0
|
0.21
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
0
|
0.12
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
2.1
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
0.45
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
1.9
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
1.9
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1
|
386654.5
|
386654.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
0
|
0.21
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
0.39
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MF) - ORIGEM MÓVEL
|
0
|
1
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
0
|
2.1
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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