|
Órgão
|
26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGEI/DAEB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.858.331/0001-55 - PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
|
Processo
|
23036.000770/2024-26
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA E SIGILO, ENVOLVENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE SEGURO E SIGILOSO COM CAPACIDADE PRODUTIVA ADEQUADA PARA DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, MANUSEIO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E ENTREGA À EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS CADERNOS DE PROVAS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM E PRÉ-TESTES.
|
|
Informações Complementares
|
SIM -- 03 -- REAJ -- 00/00/00 -- 06/08/2026 -- 202...
|
|
Vig. Início
|
06/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.507.383,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119.507.383,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 238.707.383,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2025
|
00011/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.000770/2024-26
|
06/08/2025
|
06/08/2026
|
119.199.999,46
|
1
|
119.199.999,46
|
|
28/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DOS SUBITENS 1.16 E 1.17, DO ANEXO A1 QD SINTÉTICO DE MATERIAIS (SEI N.º 1666755), DO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL V2.
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DOS SUBITENS 1.16 E 1.17, DO ANEXO A2 QD DESCRIÇÃO DETALHADA DOS INSUMOS (SEI N.º 1666755), DO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL V2.
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AJUSTAR A DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL, CATEGORIA, N.º DE MODELOS, N.º DE DVS, GRUPO, UNIDADE DE MEDIDA E QUANTIDADE TOTAL, DECORRENTE DA APLICAÇÃO ADICIONAL NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 07 DE DEZEMBRO PARA OS MUNICÍPIOS DE BELÉM, ANANINDEUA E MARITUBA, SITUADOS NO ESTADO DO PARÁ. O QUE EQUIVALE A 0,2578% (DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 307.384,25 (TREZENTOS E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
|
28/10/2025
|
06/08/2026
|
119.507.383,71
|
1
|
119.507.383,71
|
|
21/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS DISPOSIÇÕES TEXTUAIS DO ITEM 7.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO N.º 11/2025, EM RELAÇÃO À DATA INFORMADA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE MODO QUE O ITEM 7.1 PASSE A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)
7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 09/04/2025.
|
21/07/2026
|
06/08/2026
|
119.507.383,71
|
1
|
119.507.383,71
|
|
29/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/08/2026 ATÉ 06/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
06/08/2026
|
06/08/2027
|
119.507.383,71
|
1
|
119.507.383,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2025NE000622
|
MII04M8279N - SERVICOS GRAFICOS ENEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
307.384,25
|
307.384,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000365
|
GII07B8279N - SERVICOS GRAFICOS SAEB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
609.253,71
|
609.253,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000449
|
MII04M8279N - SERVICOS GRAFICOS ENEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.144,00
|
38.144,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000448
|
MII04M8279N - SERVICOS GRAFICOS ENEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.584.701,51
|
2.191.415,50
|
918.752,41
|
66.474.533,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000409
|
MII04M8279N - SERVICOS GRAFICOS ENEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
190.440,50
|
190.440,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000537
|
HII03F8279J - SERVICOS GRAFICOS - ENCCEJA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
492.000,00
|
352.551,82
|
13.177,88
|
126.270,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000556
|
MII04M8279N - SERVICOS GRAFICOS ENEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.789.989,66
|
46.029.814,73
|
2.623.336,53
|
25.136.838,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000636
|
GII07B8279N - SERVICOS GRAFICOS SAEB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.403.448,15
|
1.403.448,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0612280
|
2026-09-17
|
23036.000770/2024-26
|
2026-09-18
|
120866.62
|
|
0612941
|
2026-10-01
|
23036.000770/2024-26
|
2026-10-13
|
200977.84
|
|
0612938
|
2026-10-01
|
23036.000770/2024-26
|
2026-10-13
|
180717.87
|
|
0612196
|
2026-09-15
|
23036.000770/2024-26
|
2026-09-16
|
24189544.79
|
|
0612843
|
2026-09-28
|
23036.000770/2024-26
|
2026-09-28
|
18581.56
|
|
0612945
|
2026-10-01
|
23036.000770/2024-26
|
2026-10-05
|
2690692.77
|
|
0612948
|
2026-10-01
|
23036.000770/2024-26
|
2026-10-05
|
416132.35
|
|
0612950
|
2026-10-01
|
23036.000770/2024-26
|
2026-10-05
|
278011.29
|
|
0612962
|
2026-10-01
|
23036.000770/2024-26
|
2026-10-05
|
185793.73
|
|
0600544
|
2026-02-09
|
23036.000770/2024-26
|
2026-02-25
|
1225607.40
|
|
0591897
|
2025-09-10
|
23036.000770/2024-26
|
2025-09-17
|
49953061.72
|
|
0595478
|
2025-11-17
|
23036.000770/2024-26
|
2025-11-21
|
6175542.21
|
|
0595479
|
2025-11-17
|
23036.000770/2024-26
|
2025-11-21
|
1542434.52
|
|
0596599
|
2025-12-05
|
23036.000770/2024-26
|
2025-12-10
|
9511132.84
|
|
0595662
|
2025-11-21
|
23036.000770/2024-26
|
2025-12-10
|
211114.72
|
|
0600535
|
2026-02-09
|
23036.000770/2024-26
|
2026-02-25
|
22368.79
|
|
0600537
|
2026-02-09
|
23036.000770/2024-26
|
2026-02-25
|
19230.15
|
|
0600538
|
2026-02-09
|
23036.000770/2024-26
|
2026-02-25
|
7886.13
|
|
0600541
|
2026-02-09
|
23036.000770/2024-26
|
2026-02-25
|
99782.97
|
|
0600533
|
2026-02-09
|
23036.000770/2024-26
|
2026-02-25
|
548797.69
|
|
0600969
|
2026-02-09
|
23036.000770/2024-26
|
2026-02-25
|
45033.98
|
|
0602712
|
2026-03-18
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
75111.51
|
|
0602735
|
2026-03-18
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
65316.22
|
|
0603108
|
2026-03-20
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
94143.51
|
|
0602734
|
2026-03-18
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
1738535.87
|
|
0602715
|
2026-03-18
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
64568.41
|
|
0602725
|
2026-03-18
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
18332.95
|
|
0602716
|
2026-03-18
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
13252.37
|
|
0602731
|
2026-03-18
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
845.22
|
|
0603107
|
2026-03-20
|
23036.000770/2024-26
|
2026-03-23
|
25633.38
|
|
0603781
|
2026-04-01
|
23036.000770/2024-26
|
2026-04-06
|
1228556.60
|
|
0604430
|
2026-04-13
|
23036.000770/2024-26
|
2026-04-15
|
7551.81
|
|
0604844
|
2026-04-23
|
23036.000770/2024-26
|
2026-04-28
|
19847.05
|
|
0603353
|
2026-03-24
|
23036.000770/2024-26
|
2026-04-09
|
63335.00
|
|
0604431
|
2026-04-13
|
23036.000770/2024-26
|
2026-04-15
|
4303.05
|
|
0604843
|
2026-04-23
|
23036.000770/2024-26
|
2026-04-28
|
44732.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TESTES E AVALIAÇÕES DE PROEFICIÊNCIA E CAPACIDADE PSICO/EDUCACIONAIS
|
1
|
119507383.71
|
119507383.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.341-**
|
KARLA CHRISTINA FERREIRA DA COSTA SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.343.121-**
|
SAULO TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.530.305-**
|
JOÁRIO ALMEIDA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.640.801-**
|
VANDERLEI DOS REIS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.391.301-**
|
WENDY SILVA DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
