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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00025/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.993.595/0001-47 - CVT CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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60585.003183/2019-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EMBOÇO, PEITORIL DE GRANITO E FORRO DE GESSO,EXECUÇÃO DE REBOCO EXTERNO, FORRO DE GESSO, PINTURA E PEITORIL DE GRANITO DAS FACHADASDOS BLOCOS S E DA SQS 402, QUE SERÁ ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2020
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Vig. Fim
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21/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.060.065,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.060.065,25
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Valor Acumulado
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R$ 2.060.065,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2020
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00019/2020
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Termo de Encerramento
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08/09/2020
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21/04/2022
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0,00
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0,00
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31/08/2020
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00019/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.003183/2019-31
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08/09/2020
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21/04/2022
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2.060.065,25
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1
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2.060.065,25
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22/06/2021
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00016/2021
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Termo Aditivo
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1.1. REALIZAR OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS:
1.1.1. QUALITATIVO: IMPORTAM OS SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS A SEREM ACRESCIDOS EM R$ 30.976,25 (TRINTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
1.1.2. QUANTITATIVO: IMPORTAM OS SERVIÇOS PLANILHADOS A SEREM ACRESCIDOS EM R$ 219.089,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL E OITENTA E NOVE REAIS);
1.2. EM DECORRÊNCIA DO ITEM ACIMA, O VALOR TOTAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO SERÁ DE R$ 250.065,25 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) QUE CORRESPONDE A 13,82% DO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
1.3. O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.810.000,00 (UM MILHÃO OITOCENTOS E DEZ MIL REAIS), PARA R$ 2.060.065,25 (DOIS MILHÕES, SESSENTA MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
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08/09/2020
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21/04/2022
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2.060.065,25
|
1
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2.060.065,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2020NE801038
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100.000,00
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800707
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
710.000,00
|
531.440,44
|
0,00
|
178.559,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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110404
|
2021NE000433
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
214.082,63
|
0,00
|
0,00
|
214.082,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-07-21
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103003.26
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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2060065.25
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2060065.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.603.781-**
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MAURÍCIO DINIZ BARBOSA
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Gestor
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***.108.751-**
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DANILO DOS SANTOS SILVA
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Fiscal Técnico
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|
***.105.801-**
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DANIEL BARREIRA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.660.581-**
|
FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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