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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.472.634/0001-15 - LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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23289.000680/2025-44
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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30/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.272,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.272,60
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Valor Acumulado
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R$ 48.272,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000680/2025-44
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30/07/2025
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30/07/2026
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48.272,60
|
1
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48.272,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE000688
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VMATEN2300N - MATERIAIS ATENDER ASSIS ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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48.272,60
|
29.258,10
|
0,00
|
19.014,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
360
|
2025-09-02
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23289.000680/2025-44
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2025-09-16
|
18870.00
|
|
495
|
2025-11-14
|
23289.000680/2025-44
|
2025-11-24
|
144.50
|
|
547
|
2026-01-22
|
23289.000680/2025-44
|
2026-01-27
|
21137.00
|
|
598
|
2026-03-24
|
23289.000680/2025-44
|
2026-03-27
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8121.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBUTIDO
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70
|
28.9
|
2023.0000
|
|
Material
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PEIXE IN NATURA
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724
|
62.9
|
45539.6000
|
|
Material
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FRIOS
|
50
|
14.2
|
710.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.422.275-**
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SHARLENE SANTANA DIAS
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Gestor
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***.229.165-**
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WILSA RAMOS ALVES SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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