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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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23.885.226/0001-12 - REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
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Processo
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25017.002154/2025-44
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Objeto
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SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE- SEMS/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2025
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|
Vig. Fim
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08/09/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.759,16
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.979,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.255,39
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.002154/2025-44
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08/09/2025
|
08/09/2026
|
44.844,72
|
12
|
3.737,06
|
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/09/2026 ATÉ 08/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021., REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 - RN000013/2026, COM DATA BASE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE 1,94% PARA 0,19%, QUE CONFORME ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU CONSIDERA INTEGRALMENTE PAGO, SEU PERCENTUAL, NO PRIMEIRO ANO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. (ACÓRDÃO N.º 3006/2010-PLENÁRIO, TC-001.225/2008-0, REL. MIN. VALMIR CAMPELO, 10.11.2010), A PARTIR DE 09/09/2026.
|
09/09/2026
|
08/09/2027
|
47.759,16
|
12
|
3.979,93
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2025NE000046
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.168,25
|
3.829,05
|
0,00
|
10.339,20
|
3.737,06
|
0,00
|
0,00
|
3.737,06
|
|
250032
|
2026NE000008
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.212,08
|
0,90
|
0,00
|
11.211,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2026NE000040
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.635,97
|
12.027,78
|
813,90
|
23.794,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104
|
2026-08-04
|
25017.000168/2026-12
|
2026-08-05
|
3979.93
|
|
119
|
2026-09-02
|
25017.000168/2026-12
|
2026-09-14
|
3979.93
|
|
142
|
2026-10-05
|
25017.000168/2026-12
|
2026-10-07
|
3979.93
|
|
19
|
2025-10-03
|
25017.002998/2025-95
|
2025-10-15
|
2865.08
|
|
25
|
2025-11-05
|
25017.002998/2025-95
|
2025-11-12
|
3737.06
|
|
031
|
2025-12-02
|
25017.002998/2025-95
|
2025-12-09
|
3737.06
|
|
06
|
2026-01-15
|
25017.002998/2025-95
|
2026-01-16
|
3737.06
|
|
13
|
2026-02-02
|
25017.000168/2026-12
|
2026-02-10
|
3737.06
|
|
00000025
|
2026-03-03
|
25017.000168/2026-12
|
2026-03-05
|
3737.06
|
|
202600000000040
|
2026-04-01
|
25017.000168/2026-12
|
2026-04-02
|
3737.06
|
|
2026000000051
|
2026-05-05
|
25017.000168/2026-12
|
2026-05-07
|
3737.06
|
|
61
|
2026-05-22
|
25017.002154/2025-44
|
2026-05-25
|
242.87
|
|
60
|
2026-05-22
|
25017.002154/2025-44
|
2026-05-25
|
728.61
|
|
68
|
2026-06-02
|
25017.000168/2026-12
|
2026-06-09
|
3979.93
|
|
86
|
2026-07-02
|
25017.000168/2026-12
|
2026-07-09
|
3979.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
47759.16
|
47759.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.884-**
|
PRISCYLLA FERNANDA ARAUJO DE MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.139.354-**
|
GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.318.914-**
|
STEPHANE MAIARA GOMES RODRIGUES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.105.594-**
|
KEYLLA BEZERRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.866.634-**
|
KALINE SILVA CARDOSO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TERMO ADITIVO |
73.96 KB |
19/05/2026 14:01:40 |
|
Contrato |
112.11 KB |
07/08/2025 09:28:20 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
