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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000089
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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732100 - CIASC
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.190.700/0001-04 - MULTIPLIQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60631.000959/2025-15
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Objeto
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REQUISICAO N° 33/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90009/CIASC/2024 (UASG: 732100) - INFO: SV APROV - 3545-9949
PGCO: 25.212B.P3.SAPROV.ODC.07
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Informações Complementares
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73210005900092024 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 137.141,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 137.141,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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2025NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000959/2025-15
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27/06/2025
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31/12/2025
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137.141,75
|
1
|
137.141,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110402
|
2025NE000089
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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137.141,75
|
0,00
|
0,00
|
137.141,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
922
|
2025-07-08
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60631.000959/2025-15
|
2025-08-18
|
45644.89
|
|
927
|
2025-07-14
|
60631.000959/2025-15
|
2025-08-18
|
45752.68
|
|
919
|
2025-07-01
|
60631.000959/2025-15
|
2025-08-18
|
45744.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALA
|
300
|
18.91
|
5673.0000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
|
1375
|
4.63
|
6366.2500
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
1250
|
23.5
|
29375.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
500
|
23.5
|
11750.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
250
|
16.96
|
4240.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1000
|
15.7
|
15700.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
250
|
15.7
|
3925.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
750
|
68.7
|
51525.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
125
|
68.7
|
8587.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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