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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160019 - H GU TABATINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160019 - H GU TABATINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160019 - H GU TABATINGA
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Número da Compra
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00021/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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09.115.838/0001-03 - I M R TEIXEIRA
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Processo
|
00000.005683/2019-18
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, COM CELOCIDADE 5 MBPS PARA O HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA - HGUT.
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Informações Complementares
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NONA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2020, QUE TEM C...
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Vig. Início
|
18/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/09/2024
|
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 37.198,00
|
|
Núm. Parcelas
|
7
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.314,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 292.954,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2020
|
00014/2020
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.005683/2019-18
|
18/04/2020
|
18/04/2021
|
67.000,00
|
12
|
5.583,37
|
|
18/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 18/04/2021. O REFERIDO CONTRATO FOI CELEBRADO COM A EMPRESA I.M.R TEIXEIRA-ME E TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET.
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18/04/2021
|
18/04/2022
|
66.999,96
|
12
|
5.583,33
|
|
06/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET.
|
18/04/2022
|
18/09/2022
|
33.499,98
|
6
|
5.583,33
|
|
08/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CONTRATO Nº 14/2020, CORRIGINDO A SUA DATA DE VIGÊNCIA, ONDE SE LÊ: "ENCERRAMENTO EM 18/09/2022", LEIA-SE: "ENCERRAMENTO EM 18/10/2022".
|
08/07/2022
|
18/10/2022
|
33.499,98
|
6
|
5.583,33
|
|
08/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CONTRATO Nº 14/2020, CORRIGINDO A SUA DATA DE VIGÊNCIA, ONDE SE LÊ: "ENCERRAMENTO EM 18/09/2022", LEIA-SE: "ENCERRAMENTO EM 18/10/2022".
|
18/04/2020
|
18/09/2022
|
33.499,98
|
6
|
5.583,33
|
|
22/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 5MBPS.
|
18/10/2022
|
18/12/2022
|
11.166,66
|
2
|
5.583,33
|
|
18/12/2022
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 5 MBPS, PARA O HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA (HGUT)
|
18/12/2022
|
18/10/2023
|
27.916,65
|
5
|
5.583,33
|
|
05/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CONTRATO Nº 14/2020, CORRIGINDO A SUA DATA DE VIGÊNCIA, ONDE SE LÊ: "VIGÊNCIA EM 18/12/2022 À 18/05/2023 ", LEIA-SE: "VIGÊNCIA EM 18/05/2023 À 18/10/2023".
|
18/04/2020
|
18/05/2023
|
27.916,65
|
5
|
5.583,33
|
|
15/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MBPS, PARA O HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA (HGUT)
|
18/10/2023
|
18/02/2024
|
21.256,00
|
4
|
5.314,00
|
|
18/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 20 MBPS, PARA O HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA (HGUT), NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/02/2024
|
18/09/2024
|
37.198,00
|
7
|
5.314,00
|
|
16/10/2026
|
00014/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
18/04/2020
|
18/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160019
|
2024NE000082
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.204,03
|
0,00
|
0,00
|
8.204,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167019
|
2023NE000123
|
IXSAFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM (UG) - FONTE 14
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.083,31
|
39.083,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167019
|
2021NE000126
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160019
|
2022NE000058
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.499,98
|
0,00
|
0,00
|
33.499,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167019
|
2022NE000135
|
IXSAFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM (UG) - FONTE 14
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167019
|
2021NE000009
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167019
|
2021NE000008
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167019
|
2021NE000086
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160019
|
2022NE000009
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.749,99
|
0,00
|
0,00
|
16.749,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160019
|
2022NE000011
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.399,86
|
0,00
|
0,00
|
5.399,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
1
|
5314
|
37198.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.957-**
|
FELIPE COUTINHO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
