|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000259
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.697.420/0001-68 - INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.034729/2024-84
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CORRETIVO PARA DISCENTES DO CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90001/2024 - UASG LICITAÇÃO 152803 (CAMPUS MURICI) - PROC. 23041.004373/2024-54. ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 - AUTORIZAÇÃO O.D. CFE. DESPACHO Nº 73216 / 2024 - REIT-PROAD - ORÇAMENTO UGR 154759 (DPE). PROCESSO CÓPIA 23041.034729/2024-84.
|
|
Informações Complementares
|
15280305900012024 - UASG Minuta: 158147
|
|
Vig. Início
|
19/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.167,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.167,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/03/2025
|
2025NE000259
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034729/2024-84
|
19/03/2025
|
31/12/2025
|
1.167,70
|
1
|
1.167,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2025NE000259
|
L0000P23F2N - OCULOS CORRETIVOS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.167,70
|
0,00
|
0,00
|
1.167,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2025-07-21
|
23041.029010/2025-11
|
2025-08-08
|
1167.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
|
3
|
72.9
|
218.7000
|
|
Material
|
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
|
3
|
75
|
225.0000
|
|
Material
|
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
|
3
|
79
|
237.0000
|
|
Material
|
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
|
3
|
69
|
207.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.014-**
|
SIDIANE FERREIRA BATISTA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
