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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
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Processo
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23443.000668/2025-18
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Objeto
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DESTINA-SE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM KITS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS MAUES, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO NO 29383 / 2025 - DG-MAUES.
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Informações Complementares
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15814205900052024 - UASG Minuta: 158563
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.781,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.781,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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2025NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000668/2025-18
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29/05/2025
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31/12/2025
|
36.781,54
|
1
|
36.781,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158563
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2025NE000033
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L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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36.781,54
|
0,00
|
0,00
|
36.781,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11080
|
2025-07-18
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23443.000668/2025-18
|
2025-08-07
|
36781.54
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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1397
|
1.25
|
1746.2500
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|
Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
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192
|
40
|
7680.0000
|
|
Material
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AGENDA
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127
|
31.46
|
3995.4200
|
|
Material
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CANECA
|
127
|
9.84
|
1249.6800
|
|
Material
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LÁPIS PRETO
|
1189
|
1.17
|
1391.1300
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
697
|
1.5
|
1045.5000
|
|
Material
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ESTOJO
|
127
|
14.25
|
1809.7500
|
|
Material
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CADERNO
|
446
|
15.43
|
6881.7800
|
|
Material
|
GARRAFA
|
127
|
17.95
|
2279.6500
|
|
Material
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APONTADOR LÁPIS
|
235
|
1
|
235.0000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
316
|
1.5
|
474.0000
|
|
Material
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MOCHILA
|
127
|
62.94
|
7993.3800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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