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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00151/2020
Unidade Realizadora da Compra 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 50622.000031/2020-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE LOCAL DE VILHENA/RO
Informações Complementares
Vig. Início 05/03/2020
Vig. Fim 09/05/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 93.750,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 93.750,00
Valor Acumulado R$ 75.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/03/2020 00151/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.000031/2020-73 05/03/2020 05/03/2025 15.000,00 1 15.000,00
23/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo 1° TERMO ADITIVO DE CORREÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEFINIÇÃO DO VALOR, DEVENDO CONTEMPLAR O VALOR RELATIVO AOS 60 (SESSENTA) MESES DE EXECUÇÃO. 05/03/2020 05/03/2025 75.000,00 1 75.000,00
05/02/2024 00002/2024 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO N° 151/2020, FIRMADO COM A ENERGISA RONDÔNIA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE LOCAL DE VILHENA/RO. 05/02/2024 05/03/2025 93.750,00 1 93.750,00
09/05/2024 00151/2020 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO, CUJO OBJETO É A COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER E DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD, PARA ATENDIMENTO À UNIDADE CONSUMIDORA 142.229-4, REFERENTE À UNIDADE LOCAL DO DNIT EM VILHENA. 05/03/2020 09/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393014 2023NE000012 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.130,00 598,43 0,00 1.531,57 598,43 262,77 262,77 335,66
393014 2021NE000134 DAF00001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 352,12 4.647,88 0,00 0,00 4.647,88
393014 2023NE000011 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.600,00 7.630,93 0,00 20.969,07 7.630,93 2.773,90 2.915,77 4.715,16
393014 2024NE000016 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.482,82 0,00 0,00 4.482,82 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2020NE800055 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2021NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2021NE000019 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2021NE000061 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393014 2021NE000078 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.640,00 0,00 0,00 720,78 919,22 0,00 0,00 919,22
393014 2022NE000013 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.700,00 0,00 0,00 14.845,46 2.854,54 0,00 0,00 2.854,54
393014 2022NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.378,75 0,00 0,00 896,36 482,39 0,00 0,00 482,39
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 6.25 15000 93750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.813.942-** KELLY PINTO MOREIRA Gestor
***.617.502-** GABRIELA JASSET DE MENDONÇA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo