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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00402/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00115/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.000.710/0001-35 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50603.000796/2020-31
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AOPATO (DESEMPENHO) NAS RODOVIAS BR-402/CE, TRECHO: ENTR CE-085(A) (DIV PI/CE)-ENTR BR-222 (UMIRIM), SUBTRECHO: ENTR CE-179/319 (MARCO) - ENTRBR-222 (UMIRIM), SEGMENTO: KM 175,50 AO KM 301,50, EXTENSÃO: 126,00 KM; E BR-403/CE, TRECHO: ENTR CE-085 (ACARAÚ)-ENTR BR-226 (CRATEÚS), SUBTRECHO 1: ENTR CE-085 (ACARAÚ)-ENTR BR-402(A) (P/MARCO), SUBTRECHO 2: ENTR BR-403(ACARAÚ)-CRUZ, SEGMENTO: KM 0,00 AO 28,20 E KM 0,00 AO 6,70.
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Informações Complementares
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SÃO INTRODUZIDAS NO CONTRATO ORIGINAL, OS SEGUINTE...
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Vig. Início
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10/06/2020
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Vig. Fim
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07/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.058.889,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.058.889,98
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Valor Acumulado
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R$ 60.235.559,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2020
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00402/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00402/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.000796/2020-31
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10/06/2020
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08/08/2022
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14.078.984,72
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1
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14.078.984,72
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13/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 2.473.579,63 ( DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 20,43%, E DECRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 1.493.674,37 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE 10,67%, TOTALIZANDO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 979.905,53 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS) CORRESPONDENDO A 6,96% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O., CONFORME PLANILHAS DE ID SEI! 9175905 E 9175924, POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES.
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10/06/2020
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08/08/2022
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15.058.889,98
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1
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15.058.889,98
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12/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 392/2022/NAA - CE/SRE - CE - SEI 11050416, NA DATA DE 11/04/2022. VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO, ASFALTOS DILUÍDOS E EMULSÕES), ADOTAM-SE PARCELAS DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO, QUE TERÁ COMO BASE O QUADRO PRESENTE NO SUBITEM 3.1 DO ADITIVO EM BAILA. O RESSARCIMENTO CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 156.850,85 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME ARTº 12 DA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021, DEVERÁ SER CRIADO ITEM DE RESSARCIMENTO NO CONTRATO COM O SEGUINTE DIZER: "RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO JANEIRO/2021 À MAIO/2021".
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10/06/2020
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08/08/2022
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15.058.889,98
|
1
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15.058.889,98
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02/06/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO, SEM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 15/06/2022 PARA EXECUÇÃO E 09/08/2022 PARA VIGÊNCIA, COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 13/09/2022 E 07/11/2022, RESPECTIVAMENTE.
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10/06/2020
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07/11/2022
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15.058.889,98
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1
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15.058.889,98
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09/06/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 402/2020, CONFORME CONSTA DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO OFÍCIO Nº 103640/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (11585877).
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10/06/2020
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06/11/2022
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15.058.889,98
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1
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15.058.889,98
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16/09/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO, SEM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 13/09/2022 PARA EXECUÇÃO E 07/11/2022 PARA VIGÊNCIA, COM TÉRMINO NOVO PREVISTO PARA O DIA 13/10/2022 E 07/12/2022, RESPECTIVAMENTE.
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16/09/2022
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07/12/2022
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15.058.889,98
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1
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15.058.889,98
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03/10/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 402/2020, CONFORME CONSTA DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO OFÍCIO Nº 171032/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (12520998) E DESPACHO (DNIT) SMT-CE (12559392).
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03/10/2022
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06/12/2022
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15.058.889,98
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1
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15.058.889,98
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01/12/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022, NO VALOR TOTAL DE R$ 21.626,02 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS).
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01/12/2022
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07/12/2022
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15.058.889,98
|
1
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15.058.889,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE000486
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.412.047,57
|
0,00
|
0,00
|
462.540,60
|
949.506,97
|
0,00
|
0,00
|
949.506,97
|
|
393003
|
2021NE002385
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
|
393003
|
2022NE000319
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
555.947,73
|
0,00
|
0,00
|
503.170,14
|
52.994,27
|
216,68
|
216,68
|
52.560,91
|
|
393003
|
2020NE802257
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803659
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.200.000,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
15058889.98
|
15058889.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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