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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155893 |
IFPB - CAMPUS ESPERANCA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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155893
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
18.907.676/0001-29 - IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
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Processo
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23799.000079/2025-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE ACARRETE EM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS ESPERANÇA DO IFPB, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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TERMO DE SUB-ROGAÇÃO Nº 02/2026, REFERENTE AO CONT...
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Vig. Início
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04/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2027
|
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 184.822,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 184.822,62
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.467.458,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000079/2025-00
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04/08/2025
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04/08/2026
|
173.700,00
|
1
|
173.700,00
|
|
11/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2025, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU Nº 94, SEÇÃO 3, DE 21/05/2026, PÁGINA 39.ONDE SE LÊ: R$187.018,32 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)"LEIA-SE: R$184.822,60 (CENTO E OITENTA E QUATROS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
|
20/05/2026
|
04/08/2026
|
184.822,62
|
1
|
184.822,62
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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NO TERMO DE SUB-ROGAÇÃO Nº 02/2026, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2025, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU Nº 94, SEÇÃO 3, DE 21/05/2026, PÁGINA 39.ONDE SE LÊ: R$187.018,32 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)"LEIA-SE: R$184.822,60 (CENTO E OITENTA E QUATROS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
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20/05/2026
|
04/08/2026
|
184.822,62
|
1
|
184.822,62
|
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22/06/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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PROMOVER UM ADITAMENTO AO 10/2025, A LTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VIGÊNCIA 04/08/2026 A 04/08/2027. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 184.822,60. DATA DE ASSINATURA 22/06/2026.
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04/08/2026
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04/08/2027
|
184.822,62
|
1
|
184.822,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155893
|
2026NE000049
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.218,44
|
14.930,39
|
2.906,74
|
56.381,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155893
|
2025NE000057
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.257,24
|
1.899,24
|
13.271,50
|
38.086,50
|
57.779,24
|
0,00
|
0,00
|
71.050,74
|
|
155893
|
2025NE000058
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
2.020,00
|
2.020,00
|
0,00
|
0,00
|
2.020,00
|
2.020,00
|
2.020,00
|
0,00
|
|
155893
|
2026NE000031
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.455,56
|
0,00
|
0,00
|
30.455,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
411
|
2026-08-12
|
23799.000732.2026-11
|
2026-08-12
|
14852.96
|
|
472
|
2026-09-04
|
23799.000806.2026-10
|
2026-09-04
|
14852.96
|
|
538
|
2026-10-02
|
23799.000851.2026-66
|
2026-10-02
|
14852.95
|
|
213
|
2025-09-11
|
23799.000682/2025-83
|
2025-09-11
|
9448.00
|
|
248
|
2025-10-16
|
23799.000798/2025-12
|
2025-10-16
|
13970.00
|
|
284
|
2025-11-12
|
23799.000798/2025-12
|
2025-11-12
|
13970.00
|
|
339
|
2025-12-17
|
23799.000894/2025-61
|
2025-12-17
|
13970.00
|
|
30
|
2026-01-20
|
23799.000012/2026-48
|
2026-01-20
|
13970.00
|
|
59
|
2026-02-05
|
23799.000153/2026-61
|
2026-02-05
|
13970.00
|
|
106
|
2026-03-05
|
23799.000292/2026-94
|
2026-03-05
|
13970.00
|
|
160
|
2026-04-10
|
23799.000419.2026/75
|
2026-04-10
|
13970.00
|
|
230
|
2026-05-14
|
23799.000498/2026-14
|
2026-05-14
|
14852.96
|
|
231
|
2026-05-14
|
23799.000079/2025-00
|
2026-05-14
|
2648.88
|
|
280
|
2026-06-02
|
23799.000546.2026-74
|
2026-06-02
|
14852.96
|
|
342
|
2026-07-02
|
23799.000603.2026-15
|
2026-07-02
|
14852.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
30
|
219.57
|
6587.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7426.48
|
89117.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7426.48
|
89117.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.752.154-**
|
AVAETÊ DE LUNETTA E RODRIGUES GUERRA
|
Gestor
|
|
***.307.094-**
|
DAYLSON SOARES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.964-**
|
JOÃO PAULO FERREIRA ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.944.613-**
|
FABIO EVANGELISTA SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.516.904-**
|
HOZANA LIRA DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
