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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00563/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00198/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.688.729/0001-35 - PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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50606.001552/2020-46
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA CATEGORIA DE PORTEIRO, EXECUTADO DE FORMA DIRETA E CONTÍNUA DE 24(VINTE QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07(SETE) DIAS DA SEMANA, ININTERRUPTAMENTE, ESCALA 12X36, PARA ATENDER À SEDE DASREMG, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2020
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Vig. Fim
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05/06/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 214.629,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.885,78
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Valor Acumulado
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R$ 609.519,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2020
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00563/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00563/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001552/2020-46
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14/09/2020
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14/09/2023
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214.629,36
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12
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17.885,78
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23/11/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 563/2020, A PARTIR DE 14/09/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 7.485,96 (SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09/2020 A 14/09/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI N.º 6912029).
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14/09/2020
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14/09/2022
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180.998,88
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12
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15.083,24
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11/05/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 563/2020, A PARTIR DE 01/04/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.478,80 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 A 14/09/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI N.º 8126763)
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14/09/2020
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14/09/2022
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193.025,52
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12
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16.085,46
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20/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 02(DOIS) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
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14/09/2021
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14/09/2022
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193.025,52
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12
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16.085,46
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31/05/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 563/2020, A PARTIR DE 01/04/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 9.841,75 (NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 14/09/2022, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI N.º 11509580).
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14/09/2020
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14/09/2022
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214.629,36
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12
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17.885,78
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25/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 03(TRÊS) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
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14/09/2022
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14/09/2023
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214.629,36
|
12
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17.885,78
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01/06/2023
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00563/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO TENDO EM VISTA AS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO NOVO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A SEDE DA SREMG/DNIT, LOCALIZADO À RUA LÍDER, N.º 197, BAIRRO AEROPORTO, QUE DEMANDARÁ OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E MOTORIZADA, SUBSTITUINDO OS SERVIÇOS ATUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CATEGORIA DE PORTEIRO, OBJETO DO CONTRATO EM QUESTÃO.
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14/09/2020
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05/06/2023
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393031
|
2023NE000041
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.145,36
|
0,00
|
0,00
|
95.145,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2021NE000069
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.685,96
|
0,00
|
0,00
|
75.685,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2021NE000342
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.643,91
|
0,00
|
0,00
|
67.363,85
|
16.280,06
|
0,00
|
0,00
|
16.280,06
|
|
393031
|
2020NE800467
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2021NE000177
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2022NE000040
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.367,25
|
0,00
|
1.963,50
|
188.482,19
|
17.921,56
|
0,00
|
0,00
|
19.885,06
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
|
17885.78
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214629.3600
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.717.166-**
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SANTUSA LELES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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