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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23780.000216/2025-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE COZINHEIRO(A), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 693.846,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 11.564,10
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Valor Acumulado
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R$ 700.514,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000216/2025-05
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15/09/2025
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15/09/2030
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621.946,80
|
60
|
10.365,78
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26/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025. REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. FICAM ALTERADAS A PARTIR DE 15/09/2025 AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, MÓDULO 6, SUBITEM “C.1” PARA O PERCENTUAL DE 0,4350% E O SUBITEM “C.2” 2,0035%, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/2024 E 05/2025.
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15/09/2025
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15/09/2030
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661.209,60
|
60
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11.020,16
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03/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE PASSOU DE R$4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$5,00 (CINCO REAIS), CONFORME DECRETO RIO Nº 57473 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS (SALÁRIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR - BSF), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 21/05/2026.
REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/2025 A 04/2026, NO PERCENTUAL DE 4,10961% (QUATRO VIRGULA UM ZERO NOVE SEIS UM PORCENTO), NOS TERMOS DO ITEM 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 90010/2025, BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 92, §4º, ART. 135. I, II § 4º E 6º DA LEI N.º 14.133, DE 2021 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 13/2025.
REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE 0,1491%% E 0,6097%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/2025 E 05/2026.
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15/09/2025
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15/09/2030
|
693.846,00
|
60
|
11.564,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2025NE000064
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.127,75
|
332,14
|
638,71
|
16.156,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000006
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.970,00
|
0,00
|
0,00
|
31.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000048
|
B21IVF01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.424,92
|
37.041,30
|
2.195,30
|
52.188,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5341
|
2026-07-28
|
23780.000301/2026-46
|
2026-07-28
|
10811.44
|
|
5383
|
2026-09-01
|
23780.000357/2026-09
|
2026-09-02
|
10756.46
|
|
85
|
2026-10-02
|
23780000448/2026-36
|
2026-10-05
|
11020.16
|
|
104
|
2025-10-22
|
23780.000585/2025-90
|
2025-10-22
|
5877.41
|
|
00000157
|
2025-11-28
|
23780.000642/2025-31
|
2025-11-28
|
10918.20
|
|
000186
|
2026-01-05
|
23780.000716/2025-39
|
2026-01-05
|
10971.22
|
|
27
|
2026-01-26
|
23780.000003/2026-56
|
2026-01-26
|
10736.96
|
|
5154
|
2026-03-04
|
23780.000043/2026-06
|
2026-03-04
|
10133.24
|
|
5180
|
2026-03-31
|
23780.000079/2026-81
|
2026-04-02
|
10816.60
|
|
5217
|
2026-05-07
|
23780.000148/2026-57
|
2026-05-08
|
11020.16
|
|
5257
|
2026-06-01
|
23780.000191/2026-12
|
2026-06-02
|
10826.00
|
|
5300
|
2026-07-02
|
23780.000247/2026-39
|
2026-07-02
|
10969.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
5782.05
|
693846.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.057-**
|
FLÁVIA ALBUQUERQUE MARQUES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.210.767-**
|
MARIA LUIZA CAROLINA STRAUCH
|
Gestor
|
|
***.210.767-**
|
MARIA LUIZA CAROLINA STRAUCH
|
Gestor
|
|
***.595.057-**
|
FLÁVIA ALBUQUERQUE MARQUES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.465.927-**
|
ANDREIA GONÇALVES MENDONÇA ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.951.997-**
|
ANDRE LUIZ CAETANO BRAGA SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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