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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02192/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
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Número da Compra
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00030/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.999.079/0001-79 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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54000.088546/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR MEIO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE SUPORTE PLENO – NÍVEL 2.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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11/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.084,06
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 7.014,01
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Valor Acumulado
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R$ 42.084,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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02192/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02192/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.088546/2025-70
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07/08/2025
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11/02/2026
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42.084,06
|
6
|
7.014,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373055
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2026NE000010
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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8.416,81
|
0,00
|
0,00
|
8.416,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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373055
|
2025NE000235
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.969,78
|
7.017,94
|
1.434,36
|
24.517,48
|
7.017,94
|
3,93
|
3,93
|
8.448,37
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1631/2025
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2025-10-14
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54000.088546/2025-70
|
2025-10-16
|
7014.01
|
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1452/2025
|
2025-09-08
|
54000.088546/2025-70
|
2025-09-12
|
4909.81
|
|
1785/2025
|
2025-11-17
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54000.088546/2025-70
|
2025-11-17
|
7014.01
|
|
46
|
2025-12-11
|
54000.088546/2025-70
|
2025-12-12
|
7014.01
|
|
269
|
2026-01-20
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54000.088546/2025-70
|
2026-01-20
|
7014.01
|
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416
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2026-02-18
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54000.088546/2025-70
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2026-02-19
|
7014.01
|
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531
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2026-03-11
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54000.088546/2025-70
|
2026-03-11
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1402.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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1
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7014.01
|
42084.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.245.766-**
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VITOR DEMERVAL JACOMETT
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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