|
Órgão
|
89506 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
255017 - FUNASA/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
255017 - FUNASA/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 255017 |
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
255017 - FUNASA/PE
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.336.334/0001-24 - PROATIVA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
|
Processo
|
25225.001424/2019-04
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DEMÃO DE OBRA PARA ATENDER AOS DIVERSOS PREDIOSDA FUNASA/SUEST/PE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 332.079,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.673,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 749.914,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25225.001424/2019-04
|
03/02/2020
|
03/02/2023
|
332.079,16
|
12
|
27.673,26
|
|
27/01/2020
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
03/02/2020
|
03/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
21/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA O VALOR CONTATUAL ATENDENDO A MEDIDA PROVISÓRIA 932/20 PELO PRAZO DE 03 MESES, 01.04 A 30.06.2020.
|
03/02/2020
|
03/02/2021
|
270.932,40
|
1
|
270.932,40
|
|
02/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO (SEGUNDO) PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,PO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ATUAL CONTRATO E APLICAÇÃO DE REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2020, DESTA FORMA: INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021 E TÉRMINO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2022, ALTERA O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 295.032,24 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
295.032,14
|
12
|
24.586,01
|
|
27/01/2022
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NOS VALORES DOS INSUMOS COM APLICAÇÃO DO IPCA
|
03/02/2020
|
03/02/2023
|
298.290,76
|
12
|
24.857,56
|
|
29/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO REGISTRADO E PUBLICADO ATRAVÉS DO Nº 1 DE 2020, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO REESTABELECER AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ORA SE CUIDA, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R$ 24.857,56 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 26.098,67 (VINTE E SEIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) - MENSAL E DE R$ 298.290,76 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 313.183,99 (TREZENTOS E TREZE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) - ANUAL.
|
03/02/2020
|
03/02/2023
|
313.183,99
|
12
|
26.098,67
|
|
15/03/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATADA REFERENTE AO CONTRATO 01/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DA FUNASA-SUEST-PE, CONSIDERANDO A HOMOLOGAÇÃO DA CCT STELMOIAC 2023, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 26.098,67 PARA R$ 27.673,26 E O VALOR ANUAL DE R$ 313.183,99 PARA R$ 332.079.16.
|
03/02/2020
|
03/02/2023
|
332.079,16
|
12
|
27.673,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255017
|
2023NE000006
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.013,77
|
25,52
|
0,00
|
11.988,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2021NE000016
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
305.800,00
|
256.627,96
|
0,00
|
49.172,04
|
24.586,02
|
0,00
|
0,00
|
24.586,02
|
|
255017
|
2022NE000067
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.150,80
|
0,00
|
0,00
|
25.150,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2023NE000044
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.870,68
|
0,00
|
0,00
|
4.870,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2023NE000077
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.988,25
|
11.988,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2020NE800012
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2020NE800062
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2022NE000013
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
289.361,22
|
26.100,73
|
4.564,64
|
258.695,85
|
26.102,79
|
2,06
|
2,06
|
30.663,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1.089
|
304939.5409
|
332079.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
