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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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00070/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/PE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.433.186/0001-84 - EVOLNET TELECOM LTDA
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Processo
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08400.002473/2025-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO - SR/PF/PE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2025
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Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.122,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 45.122,40
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Valor Acumulado
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R$ 88.322,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.002473/2025-15
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28/08/2025
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28/08/2026
|
43.200,00
|
1
|
43.200,00
|
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE
29/08/2026 ATÉ 28/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA
FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
A FORMALIZAÇÃO DA DATA-BASE E DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATUAIS, MEDIANTE APLICAÇÃO DO
ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, MANTIDO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA –
IPEA, COM CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS.
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29/08/2026
|
28/08/2027
|
45.122,40
|
1
|
45.122,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200398
|
2025NE000193
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.400,00
|
3.600,00
|
0,00
|
10.800,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600,00
|
|
200398
|
2026NE000058
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.600,10
|
0,10
|
0,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000104
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.773,52
|
0,00
|
0,00
|
3.773,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000141
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.427,12
|
0,64
|
0,00
|
21.426,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12357
|
2026-07-01
|
08400.006722/2026-14
|
2026-07-01
|
3600.00
|
|
13719
|
2026-08-05
|
08400.008222/2026-17
|
2026-08-06
|
3600.00
|
|
16407
|
2026-10-01
|
08400.010536/2026-80
|
2026-10-08
|
3600.00
|
|
15074
|
2026-09-01
|
08400.009364/2026-00
|
2026-09-03
|
3600.00
|
|
249636/1
|
2025-11-07
|
08400.002473/2025-15
|
2025-11-18
|
3600.00
|
|
249635/1
|
2025-11-07
|
08400.002473/2025-15
|
2025-11-18
|
3600.00
|
|
253847/1
|
2025-12-17
|
08400.002473/2025-15
|
2025-12-17
|
3600.00
|
|
4106/1
|
2026-01-02
|
08400.002473/2025-15
|
2026-01-27
|
3600.00
|
|
5496
|
2026-02-02
|
08400.002473/2025-15
|
2026-02-04
|
3600.00
|
|
00010338383
|
2026-02-26
|
08400.002191/2026-91
|
2026-03-05
|
3600.00
|
|
8220
|
2026-04-02
|
08400.002473/2025-15
|
2026-04-07
|
3600.00
|
|
9620
|
2026-05-04
|
08400.002473/2025-15
|
2026-05-08
|
3600.00
|
|
10996
|
2026-06-01
|
08400.006150/2026-73
|
2026-06-12
|
3600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
3760.2
|
45122.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.244-**
|
ÉLCIO INÁCIO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.061.794-**
|
FÁBIO UANDERSON BIZERRA CAVALCANTI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
