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Órgão
|
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI/UFAL
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.059.661/0001-02 - VELOO NET LTDA
|
|
Processo
|
23065.000568/2025-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE LINKS PARA ACESSO, DEDICADO E EXCLUSIVO À INTERNET, ENTRE A UFAL E SEUS CAMPI E UNIDADES EDUCACIONAIS FORA DE SEDE, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/SERVICOS-C...
|
|
Vig. Início
|
06/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 142.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 142.560,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 142.560,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2025
|
00017/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.000568/2025-38
|
06/08/2025
|
06/08/2026
|
142.560,00
|
1
|
142.560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2025NE000594
|
M20RKN01CXN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.966,00
|
9.966,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2026NE000042
|
M20RKN01CXN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.170,40
|
58.912,17
|
571,32
|
22.686,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
369
|
2026-02-07
|
23065.018994/2026-17
|
2026-07-13
|
99.00
|
|
889
|
2026-06-10
|
23065.019000/2026-71
|
2026-07-13
|
990.00
|
|
817
|
2026-06-02
|
23065.019745/2026-31
|
2026-07-20
|
990.00
|
|
888
|
2026-07-13
|
23065.018997/2026-42
|
2026-07-13
|
415.16
|
|
698
|
2026-05-05
|
23065.019747/2026-20
|
2026-07-20
|
990.00
|
|
953
|
2026-07-03
|
23065.019749/2026-19
|
2026-07-20
|
990.00
|
|
823
|
2026-06-02
|
23065.027490/2026-80
|
2026-09-15
|
990.00
|
|
1233
|
2026-08-05
|
23065.024856/2026-69
|
2026-08-28
|
990.00
|
|
704
|
2026-05-05
|
23065.027469/2026-84
|
2026-09-15
|
990.00
|
|
1320
|
2026-09-02
|
23065.029042/2026-11
|
2026-09-28
|
990.00
|
|
959
|
2026-07-03
|
23065.027494/2026-68
|
2026-09-15
|
990.00
|
|
957
|
2026-07-03
|
23065.029045/2026-54
|
2026-09-28
|
990.00
|
|
1329
|
2026-09-02
|
23065.029049/2026-32
|
2026-09-28
|
990.00
|
|
821
|
2026-06-02
|
23065.029046/2026-07
|
2026-09-28
|
990.00
|
|
1466
|
2026-09-15
|
23065.028500/2026-02
|
2026-09-23
|
825.00
|
|
1322
|
2026-09-02
|
23065.028493/2026-31
|
2026-09-23
|
990.00
|
|
694
|
2026-05-05
|
23065.031318/2026-21
|
2026-10-13
|
990.00
|
|
1426
|
2026-09-08
|
23065.031321/2026-44
|
2026-10-13
|
990.00
|
|
1422
|
2026-09-08
|
23065.027500/2026-87
|
2026-09-15
|
990.00
|
|
813
|
2026-06-02
|
23065.031322/2026-99
|
2026-10-13
|
990.00
|
|
948
|
2026-07-03
|
23065.030414/2026-51
|
2026-10-05
|
990.00
|
|
812
|
2026-06-02
|
23065.030423/2026-42
|
2026-10-05
|
990.00
|
|
818
|
2026-06-02
|
23065.028217/2026-72
|
2026-09-21
|
990.00
|
|
693
|
2026-05-05
|
23065.030577/2026-34
|
2026-10-06
|
990.00
|
|
1331
|
2026-09-02
|
23065.028508/2026-61
|
2026-09-23
|
990.00
|
|
699
|
2026-05-05
|
23065.028216/2026-28
|
2026-09-21
|
990.00
|
|
949
|
2026-07-03
|
23065.031328/2026-66
|
2026-10-13
|
990.00
|
|
1424
|
2026-09-08
|
23065.030584/2026-36
|
2026-10-06
|
990.00
|
|
1467
|
2026-09-15
|
23065.028504/2026-82
|
2026-09-23
|
894.19
|
|
1428
|
2026-09-08
|
23065.028225/2026-19
|
2026-09-21
|
990.00
|
|
702
|
2026-05-05
|
23065.031336/2026-11
|
2026-10-13
|
990.00
|
|
1427
|
2026-09-08
|
23065.028228/2026-52
|
2026-09-21
|
106.07
|
|
814
|
2026-06-02
|
23065.030761/2026-84
|
2026-10-07
|
990.00
|
|
950
|
2026-07-03
|
23065.030757/2026-16
|
2026-10-07
|
990.00
|
|
1425
|
2026-09-08
|
23065.030755/2026-27
|
2026-10-07
|
990.00
|
|
695
|
2026-05-05
|
23065.030762/2026-29
|
2026-10-07
|
990.00
|
|
375
|
2026-02-09
|
23065.003925/2026-09
|
2026-02-13
|
990.00
|
|
370
|
2026-02-07
|
23065.003927/2026-90
|
2026-02-13
|
924.00
|
|
376
|
2026-02-09
|
23065.003920/2026-78
|
2026-02-13
|
990.00
|
|
377
|
2026-02-09
|
23065.003923/2026-10
|
2026-02-13
|
990.00
|
|
444
|
2026-03-03
|
23065.009179/2026-59
|
2026-04-07
|
990.00
|
|
605
|
2026-04-08
|
23065.009623/2026-36
|
2026-04-10
|
825.00
|
|
595
|
2026-03-31
|
23065.009616/2026-34
|
2026-04-10
|
66.00
|
|
489
|
2026-03-31
|
23065.009611/2026-10
|
2026-04-10
|
66.00
|
|
596
|
2026-03-31
|
23065.009621/2026-47
|
2026-04-10
|
990.00
|
|
547
|
2026-04-01
|
23065.011306/2026-80
|
2026-04-27
|
990.00
|
|
641
|
2026-04-23
|
23065.011311/2026-92
|
2026-04-27
|
990.00
|
|
642
|
2026-04-23
|
23065.011319/2026-59
|
2026-04-27
|
990.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
11880
|
142560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
