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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000016
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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23740.000914/2024-98
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Objeto
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EMPENHO ÁGUA - UG 158141 - IN 65/2024 (JUNTO AO PNCP) - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23419.002040/2024-65 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23419.002040/2024-65
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Informações Complementares
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15814107000652024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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2025NE000016
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000914/2024-98
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20/02/2025
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31/12/2025
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12.000,00
|
1
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12.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158743
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2025NE000016
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L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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41.000,12
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5.475,86
|
0,00
|
35.524,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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163911368
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2025-08-20
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23740.000914/2024-98
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2025-09-04
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3526.17
|
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166178614
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2025-09-18
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23740.000914/2024-98
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2025-09-23
|
5019.43
|
|
168434516
|
2025-10-20
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23740.000914/2024-98
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2025-10-22
|
4584.12
|
|
170799115
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2025-11-18
|
23740.000914/2024-98
|
2025-11-25
|
4305.88
|
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175420677
|
2026-01-19
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23740.000914/2024-98
|
2026-01-20
|
140.07
|
|
177723966A
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2026-02-17
|
23740.000914/2024-98
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2026-02-19
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1377.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.15277
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144007.3313
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22000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.490.150-**
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Samoel Giehl
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.245.550-**
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CASSANDRA PAZ AZEVEDO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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